一、绩效目标分解下达情况
湖南省财政厅（湘财预〔20__〕114号）下达20__年中央补助地方公共文化服务体系专项资金78万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况。项目总投入78万元，其中专项资金78万元于20__年11月25日全部到位。
2.项目资金执行情况分析。专项资金78万元，将全部用于新化县戏曲进乡村工作：一是剧目生产（导演排练、服装、舞美道具制作、音乐制作、演出设备等）；二是交通运输、下乡补助及演出劳务费等相关费用；三是分配给各业余演出团体的演出服务费。
目前已用46.47万元，剩余31.53万元。由于资金到账时间较晚，还有部分剧目生产与演出所产生的费用及演出服务费未结算。
3.项目资金管理分析。资金的使用符合《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的有关要求，资金的使用范围符合按照预算提报的项目开展活动。在使用过程中，严格执行财务制度。一是加强项目资金管理，规范项目资金运作，控制使用，开源节流。二是财务办理资金支付时，经办人签字，相关部门审查，单位领导核准签字。三是顺利通过财政、审计部门的年度审查。
（二）总体绩效目标完成情况分析
项目专项资金全年总体绩效目标圆满完成。一是剧（节）目生产任务，二是送戏下乡演出任务，均按年初制定的工作计划全部完成。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况
（1）数量指标。
1.全年在新化县各贫困村巡回演出及剧院演出共计156场次，受众观众7万人次。
2.为庆祝中国共产党成立100周年之际，我公司精心打造“辉煌一百年·奋进新时代”为主题的综艺节目及“戏曲进乡村”专题节目去各贫困村送戏下乡巡演及剧院演出。
3.全年新创：引进儿童剧《绿野仙踪》（改为《聪明的小熊》），民俗舞蹈三个《丰收》《苗之灵》《梅山手诀》，舞蹈《祖国的道路》，配乐诗朗诵《百年礼赞》，红歌小合唱《唱支山歌给党听》，相声《猜灯谜》、改编朗诵+合唱《唱支山歌给党听》，《我爱你中国》等经典红歌、抗疫战歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品节目。
（2）质量指标。演出主体结合时代要求、乡村振兴和群众需求对演出剧（节）目精打细磨，确保演出剧(节)目既有思想性、艺术性，又有观赏性，同时所有演出对人民群众实行全免费，真正让我县人民群众得到文化实惠。
（3）时效指标。20__年1月至12月，该项目顺利完成。
（4）成本指标。剧（节目）创排费、服装、舞美道具制作、音乐制作、演出设备、下乡补助费、演出劳务费、交通运输费等共计78万元。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。全免费送戏下乡演艺惠民。
（2）社会效益。“演艺惠民·送戏下乡”提升了群众艺术欣赏水平，满足了各阶层观众的精神文化生活需求，提升了群众文化素养，受到了群众的热烈欢迎，惠及群众达7万人次。
（3）可持续影响。满足人民群众精神文化需求和传承和发展优秀传统文化。
3.满意度指标完成情况分析。该项目实施过程中，获得了观众的一致好评，观众认可度、满意度达95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
原因：该项目总投入78万元，将全部用于新化县戏曲进乡村工作：一是剧目生产（导演排练、服装、舞美道具制作、音乐制作、演出设备等）；二是交通运输、下乡补助及演出劳务费、演出服务费等相关费用。目前已用46.47万元，剩余31.53万元。由于资金到账时间较晚，还有部分剧目生产与演出所产生的费用及演出服务费未结算。
改进措施：我们会尽快通知各分配了演出任务的业余演出团体及剧目生产产生费用的个人及商家来结算相关费用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果根据财政支出管理、资金使用绩效管理水平、提高资金使用效益为宗旨，对该项目专项资金实施专款专用。此报告于今年3月份在新化县政府门户网上公开。
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现任何问题及其所涉及的金额。
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