安全基础管理隐患排查表

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序号 排查内容 检查依据及方法 检查 结果 存在问整改措题 施 安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 《危险化学品从业企业应建立安全生产责任制考核机制，对各1 级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 查记录 按照要求设置安全生产管理机构，足额配备《山东省生产经营2 专兼职安全生产管理人员,其中应当有一定数单位安全生产主体量的注册安全工程师; 健全安全生产会议、安全投入、教育培训、特种作业人员和劳动防护用品管理、安全设3 施和设备管理、职业病防治、安全检查、危险作业管理、隐患排查治理、重大危险源监控、安全生产奖惩、事故调查处理等安全生产规章制度。 应当分岗位、分工艺制定安全操作规程,当生产条件发生变化时及时重新组织审查或修订; 规章制度和操作规程要经单位内部评审后由主要负责人签字发布。 现场检查 单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008) 责任规定》 4 现场检查 5 现场检查 安全培训教育管理 企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2 次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、1 有内容、有记录。 企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2次班组安全活动。 查三级安全教育档案 查阅相关安全培训合格证书。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 3013–2008） 查记录 2 未依法依规对从业人员开展安全教育培训。 主要负责人、安全管理人员是否取得安全合3 格证,特种作业人员是否取得特种作业资格证书 岗位员工对本部门、本岗位涉及的危险化学抽查岗位员工（重4 品（原料、产品、三剂）安全风险不清楚、点抽查新员工、转不掌握的。 岗员工）掌握情况 抽查岗位员工(重点抽查新员工、转岗员工)掌握情况 应急管理 危险物品的生产、经营、储存单位应配备必1 要的应急救援器材、设备,并进行经常性维现场查看 护、保养并记录，保证其处于完好状态。 未制定符合实际需求的危险化学品事故应急预案并定期开展应急培训和演练。 应急预案未与地方政府有效衔接。 现场查看 现场查看 5 岗位员工对本部门、本岗位事故应急救援预案不掌握的. 2 3 4 应急救援器材、设备、物资配备使用不到位的。 现场查看 2、工艺、设备隐患排查表

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序号 排查内容 检查依据及方法 检查 结果 ①装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施； ②针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性； ③危险物料的泄压排放或放空的安全 存在问整改措题 施 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三[2012］103号文第4。3。2条， 国家安监总局41号令（修订)第九条第三款， 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）， 《蒸馏系统安全控制指导意见》鲁安监发［2011］140号， 《石油化工企业设计防火规范》GB50160—2008第5。5条。现场检查 性; ④按照《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况； ⑤火炬系统的安全性. 化工装置内有发生坠落危险的操作岗《化工企业安全卫生设 位时是否按规定设计便于操作、巡检计规范》HG20571-2014和维修作业的扶梯、平台、围栏等附第4.6。1条现场检查 属设施。 具有超压危险的生产设备和管道是否《化工企业安全卫生设安装安全阀、爆破片等泄压系统. 计规范》 HG20571—20144.1。10条现场检查 具有化学灼伤危险的作业场所，是否 第设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施,淋洗器、洗眼器的服务半径是否符合要求。 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第5.6.5条 可燃液体的储罐是否设液位计和高液《石油化工企业设计防 位报警器，及自动联锁切断进料设火规范》GB50160-2008 施。 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位是否设静电接地设施： 《石油化工企业设计防火规范》GB50160— 2008 第9。3.3条 第6.2.23条 ①进出装置或设施处； ②爆炸危险场所的边界； ③管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等. 工艺卡片执行情况，并符合以下要求： ①操作室要有工艺卡片，并定 期修订；②现场装置的工艺指标应按现场查看 工艺卡片严格控制；③工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。 建立并严格执行联锁管理制度,并符合以下要求: ①现场联锁装置是否投用，完好； 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三 [2012］103号文第 ②摘除联锁是否有审批手续，有安全措施； ③恢复联锁是否按规定程序进行。 4.3.3条现场检查，自动控制系统是否正常投入应用。 建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：①岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规 程,按照工艺卡片参数平稳操作,巡回现场查看 检查有检查标志。②定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、查记录 及时、齐全,字迹工整、清晰、无涂改。③严格执行交接班制度。日志内容完整、真实. 3、电气系统隐患排查表

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序号 排查内容 检查依据及方法 检查 结果 一、电气安全管理 建立、健全电气安全管理制度和台帐。 1 三票：工作票、操作票、临时用电票； 存在问整改措题 施 《电力生产安全工作规定》；《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008 现场查看 查记录 2 “票证”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√或盖已执行章. 现场查看 从事电气作业中的特种作业人员应经《用电安全导则》第3 专门的安全作业培训,在取得相应特10.4 条 种作业操作资格证书后，方可上岗。 现场查看 4 临时用电应经有关主管部门审查批《用电安全导则》第准，并有专人负责管理，限期拆除。 10.6 条现场查看 二、供配电系统设置及电气设备设施 一、企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。如： 变配电室的地面应采用防滑、不起1 尘、不发火的耐火材料。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。 用电产品的电气线路须具有足够的绝2 缘强度、机械强度和导电能力并定期《变配电室安全管理规检查。 变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进3 入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。 通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向4 开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。 变配电室出入口应设置高度不低于 5 400mm 的挡板。变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制 范》DB11/527-2008《低压配电设计规范》GB 50054-2011《用电安全导则》GB/T13869-2008 6。7 现场查看 或钢制镀锌蝶形螺栓. 6 变配电室内应设有等电位联结板。 变配电室应急照明灯具和疏散指示标 7 志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。 二、电气设备的安全性能，应满足相关标准规范的规定。如: 设备的金属外壳应采取防漏电保护接地；PE 线若明设时，应选用不小于 4 平方毫米的铜芯线,不得使用铝芯《国家电气设备安全技 线；PE 线若随穿线管接入设备本体术规范》GB 19517-时，应选用不小于 2。5 平方毫米的2009 1 铜芯线或不小于 4 平方毫米的铝芯线；PE 线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠；明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志；PE 线接线间不得涂漆或加绝缘垫。 四、现场安全 企业变配电设备设施、电气设备、电1 气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效. 现场查看 现场查看 用电设备和电气线路的周围应留有足《用电安全导则》第2 够的安全通道和工作空间。且不应堆6.5条 放易燃、易爆和腐蚀性物品。 电缆必须有阻燃措施。电缆沟防窜油3 汽、防腐蚀、防水措施落实;电缆隧道防火、防沉陷措施落实。 临时电源、手持式电动工具、施工电4 源、插座回路均应采用 TN－S 供电方式，并采用剩余电流动作保护装置。 暂设电源线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线,室内沿墙敷设，其高度不得低于 2。5 米，室外跨过道5 路时,不得低于 4。5 米，不允许借用暖气、水管及其他气体管道架设导线,沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和明显标志。 《爆炸和火灾危险环境6 在爆炸性气体环境内钢管配线的电气电力装置设计规范》线路是否作好隔离密封。 GB50第2。5。12 条现场查看 防雷防静电接地装置的电阻应符合7 《石油库设计规范》GB50074、GB50057、Gb50183 等相关规范的要求 现场查看 现场查看 企业管理制度 现场查看 《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008 现场查看 《电气安全工作规程》 现场查看 4、仪表隐患排查表

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序号 排查内容 检查依据及方法 检查 结果 一、仪表系统设置 一、下列情况仪表电源宜采用不间断电源: 1 高温高压、有爆炸危险的生产装置； 设置较多、较复杂信号联锁系统的生产装置； 可燃气体检测系统,应采用低压供电. 《石油化工仪表供电设计规范》SH/T3082-2003 现场查看 存在问整改措题 施 2 3 二、仪表气源应满足： 《石油化工仪表供气设1 应采用清洁、干燥的空气，备用气源计规范》SH3020—2001也可用干燥的氮气； 为了保证仪表气源装置的安全供气，2 第3。0。1条 第4.3.1条 应设置备用气源。备用气源可采用备现场查看 用压缩机组、贮气罐或第二气源。 三、可燃气体和有毒气体检测器设置应满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493—2009。排查重点： 检测点的设置：应符合《石油化工可1 燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493—2009 第 4 章，第 4.1条至第 4.4 条； 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493—2009 《可燃气体检测报警器检定规程》JJG693-2011第 5.5 条 2 检（探）测器的安装：应符合 现场查看 GB50493-2009 第 6.1条； 检（探）测器的选用:应符合 GB50493-2009 第 5。2条; 指示报警设备的选用：应符合 3 4 GB50493-2009 第 5。3。1条和第 5。3。2 条; 报警点的设置：应符合 GB50493-2009 第 5.3.3 条； 检测报警器的定期检定：检定周期一般不超过一年。 5 6 五、爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆《爆炸和火灾危险环境等级应满足区域的防爆要求.且应具有国家授电力装置设计规范》权的机构发给的产品防爆合格证。 GB50058－92现场查看 《石油化工仪表配管、配线设计规范》 SH/T3019—2003现场查看 二、仪表现场安全 机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好 联锁系统设备、开关、端子排的标识2 齐全准确清晰.紧急停车按钮是否有可靠防护措施 现场查看 六、保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合,应采取相应防爆级别的密封措施 1 现场查看 可燃气体检测报警器、有毒气体报警3 器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘;手动试验声光报警正常，故障报警完好； 仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好有效。 现场查看 4 现场查看 四、爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆《爆炸和火灾危险环境等级应满足区域的防爆要求。且应具有国家电力装置设计规范》授权的机构发给的产品防爆合格证. GB50058－92现场查看 《石油化工仪表配管、配线设计规范》 SH/T3019-2003现场查看 二、仪表现场安全 机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好 联锁系统设备、开关、端子排的标识2 齐全准确清晰.紧急停车按钮是否有可靠防护措施 可燃气体检测报警器、有毒气体报警3 器传感器探头完好,无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好； 仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好有效。 现场查看 五、保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施 1 现场查看 现场查看 4 现场查看 5、储运系统隐患排查表

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序号 排查内容 检查依据及方法 检查 结果 一、储运系统的安全管理制度及执行情况 （一）储存罐区是否贯彻落实《油气罐区防火防爆十条规定》以及《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》要求，落实高低液位、超高、超低液位控制、紧急切断等技术要求 （二）严格执行储罐的外部检查： 现场查看 存在问题 整改措施 1 定期进行外部检查； 2 检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录 检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况,有记现场查看 录； 检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件,有记录； 检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐； 查记录 3 4 5 6 检查储罐基础及防火堤，有记录。 （三）储罐的日常和检维修管理应满足： 现场查看 查记录 1 有储罐年度检测、修理、防腐计划； 2 认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全; 对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、.高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、液压安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计等附件定期检查或检测,有储罐附件检查维护记录； 定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试,有测试记录。 二、储运系统的安全运行状况 3 4 储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好； 现场查看 三、汽车装卸设施 汽车装卸站台应满足： 汽车装卸栈台场地分区合理,并设置停车场； 装卸栈台与汽车槽罐静电接地良好； 《汽车危险货物运3 装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶输、装卸作业规程》证、危险品准运证、危险品押运证）齐JT618—2004 全; 4 汽车安装阻火器； 液化气槽车定位后必须熄火。充装完毕,确认管线与接头断开后，方能开车; 消防设施齐全； 现场查看 1 2 5 6 7 劳保着装、工具符合安全要求。 四、危险化学品装卸和罐区隐患专项检查隐患整改情况 落实集团公司安全环保部6月13日下发的《关于认真吸取“山东临沂金誉石 化6。5爆炸着火事故\"教训，开展危险查看隐患治理台账和化学品装卸和罐区隐患专项排查整治的计划 通知》，开展专项检查发现的问题和整改计划及落实情况。 6、特殊作业安全检查表

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序号 排查内容 检查依据及方法 检查 结果 是否落实特殊作业审批制度；特殊作业票填《化学品生产单位特殊1 写是否符合规范，作业票与作业内容是否一作业安全规范》 致,签审是否齐全。 GB30871-2014现场检查 存在问整改措题 施 特殊作业场所是否配备可燃、有毒气体（物《化学品生产单位特殊2 质）检测报警仪、氧含量分析仪器、空气呼作业安全规范》 吸器. GB30871-2014现场检查 动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受《安全生产法》第403 限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含条、《化学品生产单位量和有毒气体分析，检验、检测项目与作业特殊作业安全规范》票规定是否一致. 特殊作业现场是否向作业人员进行安全技术4 交底;特殊作业过程是否有人持续监护，安全防护措施是否落实，是否持特殊作业票进行作业。 5 GB30871-2014现场检查 《安全生产法》第40条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》 GB30871—201现场检查4 作业现场是否配备相应的安全防护用品及应《化学品生产单位特殊 急救援器材。 作业安全规范》GB30871-2014现场检查