品质部2018年度工作计划

XXX品质部

2018年度 工作计划

目 录

前言 1. 组织架构 1.1 组织架构 1.2 部门职责 1.3 岗位说明 2. 体系管理 3. 标准化管理 3.1 程序流程 3.2 检验标准

3.3 闭环作业 4. 工程项目管理 5. 供应商品质管理 6. 品质控制 6.1 原辅材料控制

6.2 客供料来料品质控制 6.3 包装线品质控制 6.4 出货产品品质控制

7. 生产现场管理 8. 成本控制 9. 客户投诉

10. 检测设备/仪器/工具/治具的管理 11. 文件管理与统计控制 12. 相关部门协调管理 13. 部门目标与绩效考核

13.1 部门目标 13.2 绩效考核 13.3 教育培训 13.4 公司企业文化

14．品质改善活动推进 14.1 QCC品管圈 14.2 5S活动 14.3 改善提案制度

15. 总结

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、客供料来料、成品和生产过程检验、性能检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。

1.组织结构

目前，品质部人力严重短缺，仅有23人（包括包装部和IQC、OQC、QA、IPQC以及管理人员，实际需要47人才能满足生产要求，欠缺24人），其中 15人为2017年新进员工。2018年计划设置品质部经理1人，品质部QE 1人，品质部领班1人，品质部文控文员兼物理实验室实验员兼生产文员1人，包装组长2人，IPQC(制程巡检员）1人，IQC（来料检验）2人，QA(质量保证检验）

4人，OQC(出货检验)2人，包装LQC 12人（每班6人）;但是职责范围甚广，包括：进料、包装、制程控制、入库、出货、性能检测、模具注塑加工、客户投诉处理（含返工和不良品处理），还包括体系建立和完善，体系内审和外审，部门架构建立，制定和评审公司产品品质标准，协助与客户有关产品品质的沟通和谈判，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化，品质管理者也需要较强的塑胶及电镀生产工艺的基本常识。

1.1 组织架构

2018年计划品质部组织架构如下图1： 经理 品质QE 品质领班 品质文控员兼生产文员兼实验员 包装组长 制来包物出质品 程料装理货量质 巡检检实检保部 检验验 验验证文 员 员 员 员 检员 图1

1.2 部门职责

为贯彻实施质量管理体系，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：

A、贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保TS16949质量管理体系以及将来的ISO9001、ISO14000和UL等认证能持续运行并有效执行;

B、根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划;

C、负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC品管圈活动”、“5S活动”等;

D、建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”;

E、制定本部门考核制度，组织实施绩效管理，并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督;

F、制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平;

G、加强对有关国际、国家或行业标准及技术、要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行;

H、参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划;

I、负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件;

J、落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定;

K、参与新设备/模具/夹具/治具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈

相关部门;

L、按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料、客供料、外协品、半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门;

M、配合经营人员进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度;

N、负责编制日、周、月、年度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序,对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施;

O、负责定期进行质量工作汇报,定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报;

P、依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理;

Q、严格控制员工编制、仪器、设备维修费和检测用化学用品、药剂的消耗和浪费，合理安排作业班次，不断降低检测费用，控制成本;

R、负责相关文件、记录、信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性; S、与其他部门相关工作的协调管理; T、完成上级临时交办的各项任务; 以上内容为品质部的相关工作职责 1.3 岗位说明

为了合理、高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责、有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。

1.3.1品质部经理 1.3.1.1岗位目的

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作;体系建立和完善，体系内审和外审;部门架构建立;制定和评审公司产品品质标准，协助与客户有关产品品质的沟通和谈判;参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。

1.3.1.2工作职责 见下表1

岗位 分序 类 号 体1 系2 制3 度4 建5 设 6 7 8 日常工作 9 品质部经理 部 门 品质部 主责 核决权限 全面 代理人 品质部QE 执行周期 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ √ √ √ √ √ √ √ 工 作 内 容 拟 质量管理体系的完善，内外审核与认证 督导各部门建立品质目标并进行业绩评估 技术要求及标准等信息的收集整理 制定质量改进计划并推进 建立品质管理制度和考核办法 培训计划的策划和制定 参与特殊订单审核，质量计划的作成 √ √ √ √ √ √ 审 决 √ √ √ √ 参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前 准备 根据产品要求制定相应检验标准 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 样品以及特殊订单检验安排 11 原辅材料、客供料的异常处理 12 13 14 应商质量管理，并参与合格供应商的评定 供 产现场巡视 生 步接收批准与否决 让 √ √ √ √ 1

15 16 17 合格品处理 不 户投诉处理 客 量事故处理 质 √ √ √ √ √ √ √ √ 表 √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.3.

2 品质部QE

1.3.2.1岗位目的

阅质量日报、周报、月报 审19 质 量异常现场分析 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 责检验设备及检测器具的管理 负 检员操作规范性检查 质 责计量器具检定周期和报废的批准 负 量统计分析 质 量工作总结与汇报 质 责相关文件、记录、信息的管理和追踪 负 防与纠正措施的实施和效果确认 预 门人员工作质量检查和考核 部 S的实施与监督 5 加工作例会 参 成上级临时交办任务 完总经理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 直接上属 直接下属 品质部QE、文控文员、品质领班、文员 对新产品、新技术，新工艺，新要求的跟进，作成相应的作业指导书及检验规范，对生产检验起指导作用，根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，组织下属开展原辅材料、产品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，品质部经理不在时代理品质部经理事务。

1.3.2.2岗位职责 见下表2 岗位 分序 类 号 品质部QE 部 门 品质部 主责 品质保证 代理人 执行周期 无 核决权限 工 作 内 容 拟 √ √ √ √ √ 审 决 √ √ √ √ √ √ √ √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ √ √ √ √ √ 1 品质管理制度的执行 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 确保本部门品质目标的达成 制定质量控制计划，品质工程图 对所属人员的工作监控 教育训练培训计划的策定与实施 根据特殊订单的生产工艺要求落实相应产前检验准备 检查计划，检验标准或检验规范的切实执行 样品以及特殊订单检验安排 产品实现全部过程的监控 负责错检、漏检等异常的原因分析及追溯 生产现场巡视 √ √ √ √ √ √ √ 监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影 响进行认定 不合格品原因分析及处理 √ √ √ 检验记录的审核 15 纠正预防措施的监督与跟踪 16 检验设备及检测器具的管理与维护 √ √ 17 18 19 20 21 22 计量器具周期检定和报废的申请 质量统计分析 客诉客退的调查，分析及处理 的实施与监督 5S 参加工作例会 完成上级临时交办任务 品质部经理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 直接上属 直接下属 制程巡检员、QE、实验员、品质部领班、进货检验、出货检验、QC

表2

1.3.3文控文员 1.3.3.1岗位目的

根据公司业务和部门工作的需要，制作部门人事管理报表，各类文件的收、发控制存档，部门内办公用品的管理，品质部工量具/治具的管理、维护以及台账管理，各类品质报表的作成、搜集、管理，劳保用品的发放和相关业务部门的沟通协调工作，为本部门领导和员工提供服务和业务便利，以实现本部门的质量管理目标。

1.3.3.2岗位职责

见下表3

岗位 分序 文员 部 门 质量部 主责 统计报表 代理人 无 核决权限 执行周期 工 作 内 容 类 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 拟 审 决 √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ √ 部门人员的考核统计 各类品质文件的接收，发放，登记和存档管理 协助部门经理完成ISO系统文档的制作 协助部门经理完成内外审工作 部门办公用品的申购和管理 工量具、治具台账管理 工量具维护，校验 检验记录的汇总、统计 制作质量统计日、周、月、年报表 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 对外联络的实施，比如收发传真，快递等 11 业务部门的沟通与协调 12 品质管理与改善制度的稽核报表统计分析 13 参加培训及工作例会 14 完成上级临时交办任务 直接上属 品质部经理 √ √ √ √ √ √ 无 √

√ √ √ 直接下属 4

表3

1.3.4 品质部领班 1.3.4.1 岗位目的

组织来料检验员、出货检验员、LQC、QA开展原辅材料、客供料、半产品、成品、外协品和生产制程检验等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场异常情况及时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，监督白夜班所有品质部成员的工作达成以及规章制度的保证。

1.3.4.2岗位职责 见下表4

岗位 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品质部领班 部 门 品质部 主品质监督 责 核决权限 代理人 执行周期 无 分类 工 作 内 容 拟 审 决 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ √ √ √ √ √ √ √ 质量方针，质量目标的达成状况稽核 确保本部门品质目标的达成 质量事故报告与统计 纠正预防措施的监督与跟踪 来料检验、出货检验、制程巡检、包装全检工作的安排和监督 客户投诉统计分析 质量工作总结与汇报 5S监督 参加工作例会 完成上级临时交办任务 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 直接上属 品质部QE 直接下属 制程巡检员、来料检验员 出货检验、QC员

表 表4

1.3.5 制程巡检员(IPQC) 1.3.5.1岗位目的

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对在线批次产品进行质量巡查，还对电镀参数进行核对，确保产品工艺和质量符合公司相应标准或者客户要求，同时将检查结果记录并反馈上级，发现重大质量事故及时开出纠正预防措施单，协助进行异常分析与处理。

1.3.5.2岗位职责

见下表5

岗位 分序 类 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 制程巡检员 部 门 品质部 主责 制程巡检 代理人 执行周期 无 核决权限 工 作 内 容 拟 审 决 √ √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ 查看生产计划或检验计划 生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等） 工序产品的质量检验 设备、工艺参数确认 依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等） 首件检验记录填写 按订单工艺跟单进行工序巡检，记录 不良品标识并组织隔离 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 来料产品有异常试电镀 11 对异常的反映、追踪、确认 12 对自用检测工具的保养,维护,随机校验 13 对生产员工的操作规范性，流程性确认 14 对工序末件进行检验并记录 15 当4M发生变动后再次进行首末件确认 16 填写质量检验异常日报表 17 5S实施 18 参加培训及工作例会 19 完成上级临时交办任务 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 直接上属 品质部领班 直接下属 无 表5

1.3.6 出货检验员（OQC、FQA） 1.3.6.1岗位目的

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和出货检

验，遇特殊订单时支援巡检进行巡检或片检，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。

1.3.6.2岗位职责 见下表6

岗位 出货检验 部 门 品质部

分序 工 作 内 容 类 号

1 查看生产计划或检验计划

生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标 2 准,样品等）

依据标准进行成品抽检（尺寸,外观, 3 性能等）

4 检验记录填写

5 不良品标识并组织隔离

6 成品标识，数量以及箱卡信息的确认

紧急放行，让步放行产品作好记录以 7 便追溯 8 对异常的反映、追踪、确认

对自用检测工具的保养,维护,随机校 9 验

对最终工序和包装工的操作规范性确 10 认

11 必要时负责产品留样

12 填写质量检验异常日报表

13 5S实施

14 参加培训及工作例会 主责 最终检验 代理人 执行周期 无 核决权限 拟 √ 审 决 √ √ √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 无 √ √

15 直接上属 完成上级临时交办任务 品质部领班 √ 直接下属 表6

1.3.7 物理实验室实验员 1.3.7.1岗位目的

根据国家标准或行业标准进行来料检验，根据检验要求对产品进行盐雾测试、高低温恒

温恒湿实验、水煮测试、厚度检测，变形度检验、尺寸检测，物理实验室设备、工量夹治具的维护和保养。

1.3.7.2岗位职责

见下表7

岗位 物理实验室检验员 部 门 品质部 主责 性能检验 代理人 无 7

分序 表工 作 内 容 核决权限 拟 审 决 √ √ √ 执行周期 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 无 √ √ √ √ √ √ 1类 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .3.8 来料检验员 （IQC） 1.3.8.1岗位目的

查看生产计划或检验计划 生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等） 依据标准进行产品抽检（尺寸,外观,性能等） 检验记录填写 不良品标识并组织隔离 成品标识，数量以及箱卡信息的确认 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 对异常的反映、追踪、确认 对自用检测工具的保养,维护,随机校验 √ √ √ √ √ 品质部QE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 对最终工序和包装工的操作规范性确认 11 必要时负责产品留样 12 填写质量检验异常日报表 13 5S实施 14 参加培训及工作例会 15 完成上级临时交办任务 直接上属 √ √ 直接下属 根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对客供料和原辅材料进行品质

检验，遇特殊订单时支援出货检验，确保来料产品质量符合公司相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。

1.3.8.2岗位职责 见下表8

岗位 分类 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 来料检验员 部 门 品质部 主责 来料检验 代理人 执行周期 无 核决权限 工 作 内 容 拟 审 决 √ √ √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ 查看生产计划或检验计划 仓库入库单确认 依据标准进行成品抽检（尺寸,外观,性能等） 检验记录填写 不良品标识并组织隔离 来料标识，数量以及箱卡信息的确认 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 对异常的反映、追踪、确认 对自用检测工具的保养,维护,随机校验 对待定产品抽样交IPQC试电镀 必要时负责产品留样 填写质量检验异常日报表 5S实施 参加培训及工作例会 完成上级临时交办任务 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

直接上属 品质部领班 直接下属 无 表8

1

1.3.9 包装线组长 1.3.9.1岗位目的

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对生产线产品品质检验标准进

行指导，包装线人员工作安排，遇特殊订单时支援出货检验，确保检验的产品质量符合公司相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。

1.3.9.2岗位职责 见下表9

主责 岗位 分类 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 来料检验员 部 门 品质部 来料检验 代理人 执行周期 无 核决权限 工 作 内 容 拟 审 决 √ √ √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 查看生产计划或检验计划 包装线人员工作安排 依据标准进行成品抽检（尺寸,外观,性能等） 安排操作员填写检验记录 不良品标识并组织隔离 来料标识，数量以及箱卡信息的确认 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 对异常的反映、追踪 对自用检测工具的保养,维护,随机校验 对待定产品抽样交IPQC试电镀 必要时负责产品留样 填写质量检验异常日报表 5S实施 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 参加培训及工作例会 完成上级临时交办任务 品质部领班 √ √ 无 √ √

15 直接上属 直接下属

表9

2．体系管理

目前，公司的质量管理体系文件是按照汽车件体系执行的TS16949文件，限于人员的流动，

机械设备的更新，操作环境的变化，因此，为了符合公司业务和客户需要，公司需要认证执行ISO9001：2008体系，重新制定适合于本公司体系（ISO9001：2008）的作业程序以及相应工序，机械设备，人员管理等等的作业程序，操作指示，检验指导书以及各种质量记录和生产报表，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有计划，实施有监督。

2.1 完善公司质量目标，根据公司实际生产状况调整公司质量目标。督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。

2.2 完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。 2.3 加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。

2.4 设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划制定实施质量周报和月报，对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。

2.5 实行改善提案制度，全员参与，为公司生产效率和质量提高出谋划策。 3. 标准化管理

根据公司业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在公司完善标准化管理。 3.1 程序流程

不立规矩，不成方圆。无论担当何种岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适当的、标准的作业程序提高效率作业。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆（图2），也就是一个业务的终结。

图2

目前紧急需要执行的有以下几点：

3.1.1 更新并完善程序文件，并对流程性作业程序配上流程图 3.1.2 更新并完善作业指导书

3.1.3 拟订质量记录及各种统计报表并分析

3.1.4 各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。 3.2 检验标准

有比较才有鉴别，有标准才能有提高。各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需要有

一个参照物进行对照，才能有一个基本的判定。

3.2.1 外部标准

目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业、行业进行整理，并装入文件夹并作好标识和清单，便于查询。

后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。 3.2.2 公司标准

为了能让操作员和检验员更清楚、更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。

其次，针对某些特殊订单，特别制定品质工程图和生产流程图，对订单所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。

3.3 闭环作业 “谋定而后动”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，“会而议，议必决”，这些俗语都说明了我们做事情都必须有计划，有步骤的实施，而且要保证实施的效果，并有结果，从 “谋”而得 “动”的“果”。目前来说，我们现在的工作都强调了 “检验”的品质作用，忽略了 “早期预防”“后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循环来说，任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我们必须做到如下几点：

1.对经营业务部门进行工作效率考核，做好订单审核工作，为采购、生产节约时间; 2.订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考; 3.随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门（特别是客户更改订单信息和工程更改）;

4.检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施并改善;

5.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关注改善效果，保证措施的执行性和有效性。

严格做到“ 计划 – 实施 – 确认 – 维持与改善 ”(PDCA循环）的程序。

4.项目管理

将一个特殊订单作为一个项目，必要时采用专人跟进，作出项目计划，让相关业务部门和生产、品质对接，按计划落实实施，做到算无遗策。

品质是设计出来的，不是做出来的，更不是检验出来的。 现制定出电镀项目质量活动计划（见表10），供参考

编号 阶段名称 活动名称 开展产品的可行性分析活动 顾客需求跟踪 实施进度周/月例会 输出的文件(记录) 项目可行性报告 顾客需求跟踪表 周/月例会记录 初始过程流程图，初始过程特殊特性 新设备／工装／模具／夹具需求清单，新设备／工装／实验设备检查清单， 新设备／工装／实验设备开发计划进1 订单审核阶段 初始过程流程图，初始过程特殊特性 初始工艺设备/工装清单/要求 度，量具／实验设备检查清单 供方质量保证能力评估 编制“项目质量计划” 顾客需求变化跟踪 工艺评审 2 工艺设计和确认阶段 供方质量计划评审 项目质量计划跟踪 确定初始过程特殊特性 组织确定量检具、试验设备清单 编制样件控制计划 跟踪工序调试验收的状况及问题点整改 负责编制检验标准\\文件\\记录 参与原、辅材料，外协品的认可 3 样板制作阶段 负责样品的检查、试验及评价 负责检验作业指导书的修订及完善 项目质量计划跟踪 跟踪生产准备的状况及问题点整改 4 模具/设备/检具的制作阶段 负责检验员的培训 编制试生产控制计划 提出量检具、试验设备配置申请并确认 项目质量计划跟踪 跟踪满负荷生产验收的状况及问题点整改 跟踪产品设计文件的修改和完善 确认生产控制计划 5 生产线准备阶段 确认检验指导书 组织提交顾客或第三方试装样件及报告 供应商过程能力审核 原、辅材料，外协品的检验 项目质量计划跟踪 跟踪批量生产状况 产品\\过程的质量检验与监督 问题点及纠正预防措施计划跟踪表 6 生产阶段 按质量计划归档所有相关文件 MSA（测量系统分析）分析 供应商评估 品质目标统计分析 项目质量计划跟踪 7 交货 交货到客户后续质量跟踪 供方能力调查表/评审表，质量保证协议 项目质量计划 顾客需求跟踪表 评审记录 供方质量计划 项目质量计划 初始过程特殊特性 确定量检具、试验设备清单 样件控制计划 工序调试验收记录 检验标准\\文件\\记录 检验记录 样品检查、试验及评价报告 来料、过程、半成品及成品检验作业指导书、QC工程图 项目质量计划 工序调试验收记录 培训记录 试生产控制计划 量检具、试验设备配置申请并确认 项目质量计划 工序调试验收记录 更新检验标准\\文件 生产控制计划 检验指导书 顾客或第三方报告 供应商审核 检验记录 项目质量计划 工序调试验收记录 各种检验记录 PCAR 按质量计划归档所有相关文件 MSA分析 供应商评估表 各种报表 项目质量计划 客户质量反馈 表 10

5.供应商（包括外协）质量管理

目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证原料品质、外协产品的高质量纳入，计划实施：

1. 签定质量保证协议;

2. 交货时提供产品出货检验报告或生产检验报告; 3. 必要时提供产品质量计划，跟进生产;

4. 与PMC部携手加强来料箱卡，数量，包装外观等确认; 5. 供应商生产线上质量检验，异常及时反馈品质部; 6. 作成供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议; 7. 跟进供应商质量改善行动; 8. 合格供应商审核与评价。 6.品质控制

6.1 原辅材料、客供料控制

由于受产品特性及包装要求的影响，大部分来料都不能及时有效的进行品质检验，只能对包装，数量等有个初步的确认，可是这些环节都可能导致生产的延误和产品质量的不稳定性，引起客户投诉和质量目标的考核。鉴于此，我们有必要加强源头控制，即供应商的质量保证控制，通过对供应商体系的审核和质量改善活动的跟踪，来稳定来料的品质。

6.2 产线品质控制

目前由于受到人数限制，暂时包装线检验员是白班晚班各6人（有时人手不足充当包装员），而对某些特殊订单还要实行全检精检，因此，对品质的控制肯定受到一定的影响。

鉴于这样的情况，为了保证后续生产规模的扩大，计划使用 “包装部全检 +品质部（生产巡检 + QA成品抽检 + 出货OQC确认）” 相结合的方式来进行，当然，检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高生产操作员工的品质意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检验，产品即良品，产品质量“做”的好。为了做到这一点，有必要实行：

6.2.1 看板管理

1. 将不良品作成样板，安置在各工序显眼处;

2. 将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产; 3. 将订单要求及相应标准作成直观文件，便于操作员查看; 6.2.2 品质意识教育培训

1. 各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到操作员; 2. 对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报; 3. 定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实和执行，保证改善效果;

4. 作好上岗培训，设备的操作培训; 员工基本质量观念十条

1.上机确认：原材料投入前工序检查材料的外观和规格。 2.人人品管：帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量。 3.报告异常：发现不良/异常向班组长报告。

4.规范作业：严格按WI（作业指导书）作业，并熟悉WI。 5.检查工具：开工前检查使用治具仪器，设备工具是否正常。 6.统一行动：任何改变不可私自改变，须经上级同意后再做。 7.5S行动：材料的合理摆放，操作台面，设备上注意清洁。 8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出来，作好标记。 9.不懂就问:品质标准,作业方法，作业动作等不懂请教班组长。 10.宁严勿松：材料投入工序，检验工序标准，宁严勿松， 6.3 出货品质控制

严格进行出货品质检验，保证交付出货的产品的外观、包装、数量、型号、标识等无错、漏、混等情况的发生，此处为产品质量最终把关，重点是对外观和包装、数量的检验，客户投诉也较多是因为外观划伤、漏镀、包装错、混料、少数等情况。

目前现状：1.相近的货很容易混装

2.操作不到位，包装箱破损没有及时更换 3.外观划伤较多或重大品质问题产品错误放行和漏检放行

4.箱卡信息错误或与实际产品不一致等情况

鉴于此，我们有必要对这一环节加强品质控制，从包装线到装车，都应该责任到人。 7. 生产现场控制

现场管理的主要工作事项：

1. 按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业; 2. 将以往的经验，教训记录整理，交流，反馈; 3. 杜绝各种白干，瞎干，蛮干的作业行为; 4. 杜绝各种浪费;

5. 对新人的操作指导，培训，沟通; 6. 各种指令，信息是否能传递到位; 7. 要有强烈的问题意识;

8. 要经常巡视，强调IPQC的频度是要2小时一次;

9. 要有强烈的服务意识，品质意识，下工序就是我的客户; 10.现场物料管理要能追溯;

11.生产设备，检验设备要周期性维护（禁止在设备上乱涂乱画，在设备上坐卧）; 12.现场问题现场即时解决，并注意再发防止;

13.工作环境要勤5S（整理，整顿，清扫，清洁，素养）; 14.会议要简短，记录要追踪; 8. 成本控制

1.合理的预防成本

尽量给产品设计与验证提供充足的时间和成本，在样品制作阶段的测试总比给客户投诉后处理起来要经济的多。

2.降低检验成本

包括仪器设备的维护与校正，人员的工时与培训等等，检验方式的合理运用。 3.减少不良成本

包括报废，返修，材料，工时，设备的折旧，调查，处理，检验等内部损失以及退货，投诉处理，返修，索赔，运输，公司形象等外部损失成本。 9. 客户投诉

参照目前的投诉作业程序进行，但是增加下列事项： 1. 当调查出原因后，必须即时制定出改善措施; 2. 将改善措施落实到工序上实施，并确认效果;

3. 品质部定期跟踪投诉改善效果，包括对作业指示等标准化管理的审核; 4. 制定月报表，发行到相关部门指导生产改善; 10.检测设备/仪器/工具的管理

1.建立设备管理台帐，申请表; 2.建立设备领用、借用登记表;

3.制定设备定期点检计划，对设备进行维护和保养; 4.测量系统分析;

5.制定检验设备/仪器/工具的操作指示及数据处理方法; 6.必要时根据操作指示制定培训教材; 11.文件管理与统计控制

根据公司业务和体系需要，建立各种文件管理台帐，依据不同分类制定各种文件清单，按时作成各种质量报表，常用软件：WORD，EXECL，PPT等，常用手法有：QC七大工具，SPC统计过程控制等。

12.相关部门协调工作

为了促进产品实现，保证产品质量满足客户需要和公司业务的需要，经常会与其他部门和分厂有业务往来，因此，与他们的工作要合理把握，参考部门工作职责，人际关系学等信息进行。

13.部门目标与绩效考核

13.1 部门目标

根据公司质量方针和质量目标，分解出本部门的工作目标。 1. 原材料合格率 （合格批次/总批次*100%）=100%

2. 供应商问题处理回复率 （投诉处理次数/总投诉次数*100%）=100% 3. 供应商检验报告交付率 （交付批数/总批数*100%）=100%

4. 制程合格率（制程合格批数或合格品数/工序生产批数或者生产总数 * 100%）=95% 5. 直通率 （产品合格批数 / 总批数 * 100%）=98%

6. 投诉处理改善达成率 （生产改善投诉件数/投诉件数*100%）=100% 7. 教育培训达成率 [（实际培训人*次 / 计划培训人*次 ）*100%]=100% 8. 考核合格率 （考核合格人数/考核人数 * 100%]=100% 9. 客户满意度（客户的供应商评分）≧90分/月 10. 客户投诉≦3次/月

目前暂时设定以上几项，后续根据报表再增加，至于目标数据需要根据实际生产情况进行设定。

13.2 绩效考核

除基本考勤考核外，部门将制定工作状况绩效考核表，用绩效考核成绩对应奖金，调动工作积极性和责任感，增强员工的主人翁精神。计划从以下几方面实施考核：

1. 工作业绩方面：作业素质，工作量，工作效率，工作达成度等;

2. 工作能力方面：计划性，应变力，改善提案，岗位技能，发展潜力，工作思维等; 3. 工作态度方面：团队精神，责任感，执行力，主动性，言行举止等;

同时也将对出勤，处罚，奖励记入评分系统，计算总得分，计划考核合格率应达到100% 13.3 教育培训

建立培训登记表格，制定定期培训计划，对与品质相关的人员进行品质意识培训。有必要时，可安排有关人员接受外部培训，提倡部门人员勤勉自修或接受外部教育，鼓励大家积极向上。

时间上会尽量安排在生产比较闲时。 13.4 企业文化

为丰富员工的业余生活，提升员工满意度，建议组织工会举行各种活动 1. 娱乐设施和活动，如球赛等 2. 旅游

3. 节日福利，贡献表彰，排忧解难等

4. 合理安排工作计划，努力提高工作效率，减少工作时间

14.品质改善活动推进 14.1 QCC品管圈活动

全员参与，全员品管，组织各部门进行QCC活动 14.1.1 QC旧七种工具 1. 检查表 2. 分层法

3. 因果图（鱼骨图） 4. 排列图 5. 散布图 6. 直方图 7. 管制图

14.1.2 QCC活动步骤 1.团队组成 2.主题选定

3.现状把握 4.目标选定 5.计划策定 6.要因分析 7.对策检讨 8.对策实施 9.效果确认 10.再发防止 11.目标达成 12.标准化管理 13.总结

14.2 5S活动 1S 整理 2S 整顿 3S 清扫 4S 清洁 5S 素养

改善活动推进实施步骤：成立推进小组 – 推行计划 – 宣传 – 教育培训 – 实施 –评比 – 检讨 – 定期活动

14.3 改善提案制度

鼓励全员参与，对公司管理及生产运作提出改善建议及改善步骤，由改善提案管理小组进行初级评审，后期考证，如能采用，提供奖励制度。

15.总结

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 工 作 内 容 组织架构 部门职责 岗位职责 体系管理 程序流程 检验标准 闭环作业 项目管理 供应商管理 原辅材料控制 产线品质控制 出货品质控制 生产现场控制 成本控制 客户投诉 测量系统管理 文控与统计 部门目标 绩效考核 教育培训 企业文化 QCC品管圈 执行情况 待建立 待制定 待制定 需认证申请，长期完善，2018年4-5月中旬完成 计划2018年3月完成 长期收集，短期补充，不断增加 持续执行 程序文件计划在2018年3-4月份中制定，后续每批执行 长期进行，每月报告 每批控制 每天 每天 每天 每天 每批处理，长期改善 长期 长期 暂时制定部分，计划后续增加 先按现有表格执行，后续改良 记录待制定，培训定期实施 长期 部门稳定后计划

23 24 5S活动 改善提案制度 优先执行，持续落实 先制定制度，后续计划执行