SRM管理手册

东风日产乘用车公司材料采购部

PV-P-E20-B-007

SRM管理手册

受控状态： 受 控

2008-04-30 发布 2008-05-01 实施 东风日产乘用车公司材料采购部 发布

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版本号A版

版本号：A 修订状态：00 材料采购部SRM管理手册 第 2 页 共 13页

[批准页]

本管理手册详细描述了材料采购部SRM体系所需的管理标准及要求，符合本部门的实际，现予发布实施。

本管理手册是材料采购部SRM工作活动必须遵循的规范性文件，部门全体人员必须遵循执行，确保SRM体系有效运行。

材料采购部：

2008年04月30日

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版本号：A 修订状态：00 材料采购部SRM管理手册 第 3 页 共 13页

1、目的和适用范围

1.1 目的

规范收集原材料供应商在成本、质量、研发及供货等方面的基本信息，建立原材料供应商信息库；根据业务发展需求，针对性地对目标潜在供应商提出培育方案，对其质量、成本、开发及交货等方面的能力进行综合评价并就需改善点提出整改，促进其以符合东风日产乘用车公司供应商要求的改善，从而引进优秀供应商，淘汰落后供应商，实现逐步优化原材料供应商平台的目标，为规范以上业务操作，特颁布本管理手册。

1.2 适用范围

本标准适用于东风日产乘用车公司原材料供应商平台的建立。

2、相关文件

编号 文件名称

PV-P-E20-B-002 《原材料供应商开发评价管理办法》 PV-P-E20-B-005 《原材料供应商选择作业程序》 PV-P-E21-B-003 《供货供应商目录管理办法》 PV-P-B20-B-006 《联合供应商评价标准（ASES）》 PV-P-D50-B-003 《原材料供应商供应能力评价管理办法》 PV-P-PC0-B-002 《 供应商开发能力调查办法》

东风有司发〔2006〕22号 《东风汽车有限公司供应商代码管理规定》

3、术语

3.1 SRM：Supplier Relationship Management即供应商关系管理； 3.2 原材料：指公司直接用于汽车生产和售后服务的钢材、涂料、密封材料、油品、

树脂、其它化工、铸造用铝合金、覆膜砂等。

3.3 广义供应商：公司通过各种渠道征集的具有原材料供应能力的供应商；

3.4 潜在供应商：经公司培育或已经是国内外著名汽车行业的原材料供应

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商，具有一定的综合竞争力的原材料供应商；

3.5 平台供应商：经相关部门QCDD评价，具备了向东风日产乘用车公司供货的资质，可作为公司RFQ/RFI对象，具有相应产品的报价和供货资格的供应商。

具体包括候选供应商、现供货供应商，以及非公司开除供货资格的曾经供货但目前已停止供货的供应商。

4、SRM体系介绍

供应商管理体系定义说明： 潜在供应商 A 【要点说明】

A： 广义供应商经相关部门QCDD评价和培育，具备潜在供货能力，成为潜在供应商；

B： 潜在供应商经过初次RFI，具有一定的竞争优势，经材料采购部部门审批后成为候选供应商；

C：候选供应商经正式RFQ/RFI及PSSC批准成为供货供应商，参见《原材料供应商选择作业程序》；

D：由于车型停产或国产化推进导致停止供货的部分供应商，成为候选供应商； E：供货供应商由于日常综合评价结果不符合要求，依“供应商日常综合评价管理办法”规定，改善后仍无法达到公司或部门要求标准，经PSSC确认淘汰

供货供应商 C B 候选供应商 D 已停止供货 供应商 E 平台供应商 广义供应商 - 4 -

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的不合格供应商，成为广义供应商；

5、SRM体系供应商编码规则

供应商编码是东风日产乘用车公司为进行供应商管理而设定的供应商身份识别代码。

为保持管理的延续及一致性，现有SRM体系建立之前的供应商编码沿用不变，且其编码是唯一的。

SRM体系中，其它供应商在被东风日产乘用车公司确认成为供货供应商的前、后两个阶段拥有相对独立的不同的编码，即供应商各阶段的编码相对于其它供应商而言是唯一的、不重复的。

具体编码规则说明如下：

5.1、 供货供应商编码规则及编码

5.1.1 供货供应商编码规则及编码不变，详见《东风汽车有限公司供应商代码管理规定》。

5.1.2 凡进入SRM体系的非供货供应商在其确定成为供货供应商开始即适用此规则，并采用新的供货供应商编码。

5.2、非供货供应商编码规则及编码

5.2.1 SRM体系中非供货供应商编码具有唯一性，为5位数编码，其中前2位为字母分类码，后3位为阿拉伯数字顺序码，如下所示：

供应商分类码 第一位 第二位 第三位 第四位 供应商顺序码 第五位

5.2.2 非供货供应商编码规则说明

■ 非供货供应商编码前2位为字母分类码：根据该供应商所供主要产品或服务所属类别进行编码，取其所属供应商类别的英文单词的首个字母加字母“T”（Temporary），如材料供应商等，示例如下：

序号 代码 类别名称 - 5 -

版本号：A 修订状态：00 材料采购部SRM管理手册 第 6 页 共 13页

01 …… MT 材料供应商 … …… ■ 非供货供应商编码第三、四及五位为阿拉伯数字顺序码：确定方法为供应商进入其所属供应商类别信息库先后的流水号，从001开始顺序编号直至999。

5.2.3 上述非供货供应商在其确定成为供货供应商时，开始适用《东风汽车有限公司供应商代码管理规定》，并使用新的供货供应商编码，其原有的非供货供应商编码即自动失效。

5.2.4 非供货供应商编码经使用失效后不再重复采用。

6、职责

6.1 材料采购部各业务科室不定期的收集、汇总、存档及更新广义供应商的基本情况、市场地位、成本优势、供货能力及研发能力等方面资料，逐步建立并完善满足企业自身发展需求的广义供应商信息库，使采购活动基于合适的供应商范围之内；

6.2 材料采购部各业务科室利用广义供应商信息库，研究供应商与东风日产乘用车公司的匹配程度、互补程度等方面，并选择性地对目标供应商进行培育，使其基本符合东风日产乘用车公司的相关要求，从而进入潜在供应商范畴，达到引进有竞争力的供应商的目的。

6.3 按照《原材料供应商开发评价管理办法》，由材料采购部牵头组织相关部门对潜在供应商进行QCDD详细考察，并针对考察显示的弱项或与东风日产乘用车公司要求不符合项，提出整改要求并明确改善方向，不定期的跟踪检查整改进度和效果；

材料采购部各业务科室对上述经QCDD考察或整改培育后达到平台供应商要求的潜在供应商，在综合相关部门的QCDD评价意见后，填报《潜在供应商进入平台审批表》，经材料采购部部长审批通过后，进入平台供应商目录；

材料采购部负责平台供应商目录的更新与维护。

6.4 在新材料开发、报价时，材料采购部负责优先在平台供应商目录范围内推荐供应商，具体供应商选定工作，按照《原材料供应商选择作业程序》开

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版本号：A 修订状态：00 材料采购部SRM管理手册 第 7 页 共 13页

展。

6.5 材料采购部负责组织相关部门对供货供应商进行QCDDS日常综合评价，按照《供应商日常综合评价管理办法》开展相关工作。

负责将按照《供应商日常综合评价管理办法》淘汰的供应商纳入广义供应商管理。

6.6 由于车型的停产导致停止供货的供应商进入候选供应商平台。

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版本号：A 修订状态：00 材料采购部SRM管理手册 第 8 页 共 13页

责任单位 7、SRM体系管理办法：

工作流程 说明 记录 通过各种渠道收集广义广义供应商信息库 供应商地图 供应商相关信息 根据事业发展规划，针《潜在供应商调查表》 《成本评价表》待定 《技术评价表》 《供应商供货能力评价表》 《供应商质量ASES评价表》 会议纪要或《潜在供应《平台供应商目录》 《供货供应商目录》 潜在供应商培育规划 对有竞争力的供应商进行培育与规划，并通过相关部门的QCDD考察与整改，使其达到供货供应商要求 供应商QCDD考察与交流 提出发展方向与整改要求 潜在供应商进入供应商并经材料采购部部长审批通过； 为建立商务合作和风险规避，需与供货供应商签订采购通则； 为加强供货供应商日常QCDDS管理，推行供应材料采购部 平台，经相关部门确认，商纳入平台审批表》 No 审批 Yes 供应商平台 具体见采购通则签订程序； 具体见《供应商日常综合评价管理办法》 供应商日常综合评价 签订采购通则 商日常综合评价； 供应商日常综合评价作淘汰不合格供应商 为淘汰不合格供应商依据之一，同时也作为供新一版供应商平台 应商选择依据之一； 会议纪要； 供应商日常综合评价数据库；

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版本号：A 修订状态：00 材料采购部SRM管理手册 第 9 页 共 13页

8、记录

编 号 名 称 保存期

9、修订内容一览表

章节号 修改单编号 修改标记 修改人 修改日期 备注

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版本号：A 修订状态：00 材料采购部SRM管理手册 第 10 页 共 13页

表单一：潜在供应商调查表（参见：潜在供应商调查表.xls） PV-P-E21-005-A

表单二：潜在供应商QCDD评价表 PV-P-E21-006-A 潜在供应商QCDD评价表 供应商名称: 整改项目描述 1 2 3 4 5 整改项目 6 7 8 9 10 11 12 质量 （Q） 成本 (C) 技术 （D） 供货 （D） 填表时间： 完成时间 整改审查 结论 调整所属等级 最终结论 是否可进入供应商平台？ 部门 评审人员 姓名 职务 □ 合格 不合格 □ 参与评价项目范围 批准: 审核: 制表:

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版本号：A 修订状态：00 材料采购部SRM管理手册 第 11 页 共 13页

表单三：潜在供应商QCDD整改记录表 PV-P-E21-007-A

潜在供应商QCDD整改记录表

填表日期： 供应商名称 评价范围 质量评价 （Q） 成本评价 （C） 技术评价 （D） 整改项目描述 供应商编码 整改完成日期 整改项目描述 供货评价 （D） 部门 评价人员 姓名 职务 整改审查结论 最终结论 参与评价范围 批准： 审核： 制表 ：

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版本号：A 修订状态：00 材料采购部SRM管理手册 第 12 页 共 13页

表单四：平台供应商目录 PV-P-E21-008-A

平台供应商目录

发布部门： 第 版 发布日期： 序号 供应商名称 批准：

供应商编码 供应商简称 联系人 联系电话 邮编 总经理姓名 审核： 制表：

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版本号：A 修订状态：00 材料采购部SRM管理手册 第 13 页 共 13页

表单五：潜在供应商纳入平台审批表 PV-P-E21-009-A

潜在供应商纳入平台审批表

填表日期：

供应商名称 供应商地址 法人代表 业务联系人 所在国家 座机/手机 座机/手机 所在城市 企业总体 情况介绍 企业（产品） 竞争优势介绍 结论 部门领导意见 批准： 审核： 制表：

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