餐饮服务公司出差规定

1基本规定

1.1凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须做出出差计划、资金使用计划，同时填写“出差申请单”，经主管经理批准后方可行，同时到财务支取出差费用。

1.2凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主管经理审核后，将报告存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。

1.3凡出差人员回来后，必须在四日内将出差费用整理清楚，经主管经理审核批准后，方可到财务办理报销手续。

1.4出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。

2乘坐交通工具标准

2.1公司总经理级别以上（含总经理级别），可乘坐火车软席、普通舱位飞机和轮船二等舱位。

2.2部门经理高级职称或年龄在55岁以上的员工出差，可乘坐火车软席和轮船二等舱位。

2.3一般员工出差可乘坐火车硬席（卧），白天不超过8小时乘坐硬席，未带重物不允

许乘坐出租车。

2.4公司员工因任务紧急出差，经经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款限制。

3住宿标准

3.1一般员工出差，住宿费控制在每天每人100元以下，若超出标准，超出部分自理。

3.2公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。

3.3部门经理、总工程师、年龄在55岁以上的高级职称员工住宿超过标准时，需经总经理批准。

4生活补贴及市内交通费标准

4.1在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天40元（特殊地区50元）。

4.2广州市内办事，中午误餐时，补贴午餐费10元。

4.3广州市远郊区县出差，报销标准与外地出差相同交通费只报销往返一次车费。

4.4员工在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须经经理同意。

4.5违反规定，费用自负。

5其它

5.1住宿费符合标准的可凭住宿票据据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。

5.2员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。