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廉政风险排查表

2023-11-20 来源:易榕旅游


廉政风险排查表

填表日期:

责任人姓名

一、健全廉洁从业风险防控制度

科室名称

责任人职务

没有健全的、严格的制度作保证,权力运行就会脱离正确的轨道。廉洁从业风险防控必须从 制度建设入手,把制度建设摆在首要位置,努力健全廉洁风险防控制度体系。一是要弥补制 度缺失。

工作权责

二、建立廉洁从业风险监管机制

分为 A、 B 、C 级三个等级,重点加强对一( 分级管理、分级监督、分级负责制度。

结合本单位实际,将廉洁从业风险分为一、二、三级三个等级,岗位(个人)廉洁从业风险

A)级风险的监督管理,要形成 “分级负责、责

任追究 ”的严密监管机制。一是进行分级监管,明确责任。根据廉洁从业风险不同等级,实行

党风廉政

职责

认真落实党风廉政建设责任制,加强廉政教育和作风建设,带头遵守党的纪律,

严格遵守廉洁自律和制止奢侈浪费和各项规定。

潜在廉政风险点

廉政风险防控措施

1、认真学习国家的法律法规及相关制度规定,

科 室 职 责

1、原则性不强,对违反法律、法规和政策规定的问题碍于情面,不愿或不敢大胆提出意 见、建议。

2、业务不精,不能及时化解上访事件造成不

并且认

真做好法律的宣传普及教育工作;

2、严格规范公务活动、 社交活动和个人活动, 牢固树立正确的权力观,决不利用职务之便牟取私利,做到

良影响。

3、对党风廉政工作不重视,对党风廉政和预

廉洁自律、以身作则;

3、严格按照上级司法行政部门要求做好各项工作。 4、认真学习, 充分认识渎职失职对国家和人民群众造 成的危害,时刻敲响警钟,杜绝质量和安全事故的

发生。

防腐败工作的落实情况监督不到位。

4、廉政意识不强;受到外部环境影响,收受当事人的好处,对违纪线索不敢查。

业 务

一、对业务范围底线权责执行混乱。

1、摸清业务流程底线,将权责进行归类。

2、规范和完善监督管理制度, 按业务流程要求及时办 理各项工作。

3、组织学习有关规范、规程,做好本职工作。

流 二、资料不齐时, 未按要求补充, 或存在人员程 不到位时放松要求。 风 险 外 部

三、安全监督存在漏洞,监督计划不全面。 一、工作之余, 业余学习时间较少, 可能存个

人生活不健康、情趣不高尚的风险。

二、可能存在个别施工单位委托朋友干涉日常

工作事务, 大事化小, 小事化无, 不按原则办

加强廉政教育,算好人生一笔账,认真履行职责,切实保证按工作程序、制度办事,排除外部干扰及利益诱惑,做到拒腐防败。

事的风险。

制 一、在制度的执行过程中, 发现有些制度订立度 不够科学严谨,缺乏时效性,没有约束力,

机 不能及时对其修改、补充和完善,可能造成制 工作中管理偏差。

1、根据工作需要,定期梳理、补充、完善各项规章制

度。逐步实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范。

2、加强对规章制度执行情况的检查、 监督, 将执行制

风 险

二、对已订立的制度监督

检查不够,可能导致制度不能得有到效落实, 不能充分发挥应有的作用。

度的情况纳入到绩效考核工作中。对不能严格按规章 制度办事的责任人及相关领导,依法依纪追究相关责 任。

分管领 导意见

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