危化企业安全标准化资料目录

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1法律、法规和标准

序号 检查内容 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及1） 政府其他有关要求的管理制度 识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及2） 政府其他有关要求 形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清3） 单和文本数据库，并定期更新 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法4） 律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方 适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关5） 要求的执行情况进行符合性评价

管理人（部门） 备注

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2机构和职责

序号 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 检查内容 文件化的安全方针和年度安全目标 企业年度安全生产工作计划 各级组织年度安全生产工作计划 分解安全目标，签订安全目标责任书 定期考核安全生产目标完成情况 明确企业主要负责人是安全第一责任人 各部门、单位及各级人员的安全职责 组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明管理人（部门） 备注 8） 确时间、责任部门和责任人 9） 10） 制定安全文化建设计划或方案 二级企业初步形成安全文化体系 主要负责人作出明确、公开、文化化的安全承11） 诺 主要负责人应确保标准化所需的资金、人员、12） 时间、设备设施等资源

主要负责人定期组织召开安委会，解决安全生13） 产问题 14） 15） 16） 17） 落实领导干部带班制度 领导干部带班记录 制定安委会和各部门及基层单位职责 明确各级人员的职责 对各级部门、各级人员安全责任制定期进行考18） 核奖惩 设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数19） 2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求 20） 21） 按规定配备注册安全工程师 根据生产规模设置管理部门 生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位22） 应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员 建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的23） 安全管理网络，各级机构配备安全生产人员 按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确24） 保安全生产所需 25） 按规定建立安全生产费用台帐 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险26） 费 27） 实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险

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3风险管理

序号 检查内容 制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目1） 的、范围、频次、准则及工作程序 管理人（部门） 备注

2） 3） 4） 5） 6） 风险评价记录 定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险 建立作业活动清单和设备、设施清单 各级评价组织应有相应的负责人参加 制定风险管理培训计划 建立隐患治理台账、对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限、重大 7） 隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”、按期完成隐患治理 8） 9） 10） 11） 12） 重大危险源管理制度的建立和执行情况 重大危险源安全评价报告或安全评估报告 重大危险源安全监控报警设施台账 重大危险源档案 重大危险源的设备、设施定期检查记录 重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格13） 证 14） 15） 16） 17） 18） 19） 20） 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录 应急救援器材台账 重大危险源备案 将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训 变更管理制度 变更管理记录

21） 检维修前开展风险评价 危险性作业实施前，应识别危险、有害因素， 22） 排查隐患 23） 24） 25） 26） 27） 28）

每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果 供应商管理制度 合格供应商名录、选用、续用、评价记录 与采购有关的风险信息 建设项目开展风险评价 针对存在的风险，落实风险控制措施

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4 管理制度

序号 检查内容 按照法律法规要求编制企业安全管理制度，明1） 确部门、职责及要求 适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作2） 规程清单 企业主要负责人组织审定并签发安全生产规章3） 制度 4） 5） 将安全生产规章制度发放到有关岗位 编制岗位操作规程 企业主要负责人或指定技术负责人审定并签发6） 操作规程 7） 8） 操作规程发放到相关岗位 “四新”项目投产（用）前应编制新的操作规程 规定管理制度和操作规程评审和修订的时机和9） 频次 安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审10） 和修订一次 管理人（部门） 备注

组织管理、技术、操作人员等参加制度和操作11） 规程评审和修订 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文12） 件（注明生效日期） 企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新13） 有效的版本

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5 培训教育

序号 1） 2） 3） 4） 5） 检查内容 制定全员安全培训、教育目标和要求 定期识别安全培训、教育需求 制定安全培训、教育计划并实施 提供培训、教育所需的人员、资金和设施 建立从业人员安全培训教育档案 安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更管理人（部门） 备注 6） 情况

安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行7） 评价和改进 8） 9） 10） 对从业人员进行经常性安全培训教育 企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体 落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准 主要负责人、安全管理人员经主管部门培训合11） 格，取得资格证书后任职，按规定参加每年再培训 其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育12） 由企业相关部门组织培训，经考核合格后方可任职；按规定参加每年再培训。 其他从业人员经安全培训考核合格后上岗，并13） 按规定进行再培训 新从业人员按规定进行展三级安全培训教育，14） 经考核合格后上岗 特种作业人员、危化品从业人员经专门培训合15） 格，取得特种作业操作证后上岗，并定期复审，建立台帐 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投16） 用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。

从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，17） 应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗 18） 对外来参观、学习等人员进行入厂培训教育 对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；进入作业现场前，作19） 业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；保存安全培训教育记录 管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容20） 和要求；按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练 班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时，活动有负责人、有内容、有记录；企业负责人每季度至少参加1次班组安全21） 活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字 管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动22） 时间不少于2学时 安全管理部门每月至少检查一次安全活动记23） 录。

安全生产管理部门或专职安全生产管理人员24) 制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求 定期对各类人员进行日常安全教育，并做好记25) 录 26） 各类安全培训记录

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6生产设施及工艺安全

序号 检查内容 建设项目严格执行安全“三同时”规定，办理“建1） 设项目”三同时“审批手续 管理人（部门） 备注

建设项目必须由具备相应资质的单位负责设2） 计、施工、监理 3） 施工现场安全检查记录 建立安全设施台帐，并定人管理、定期维护保4） 养 5） 6） 7） 8） 9） 10） 11） 12） 安全设施编入设备检维修计划 安全设施检维修记录 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备台账 监视和测量设备检验报告 建立特种设备管理制度 特种设备台账和定期检验报告 特种设备登记注册，建立特种设备台帐和档案 对在用特种设备进行经常性维护保养，至少每13） 月进行一次检查，保存记录 在用特种设备及安全附件定期校验、检修，并14） 记录。 15） 16） 17） 18） 19） 20） 特种设备操作人员持证上岗 报废的特种设备注销手续 工艺危险员工培训记录 压力容器和压力管道及安全附件检验报告 紧急停车系统分布图及维护记录 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

21） 22） 23） 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 各类动设备，包括备用设备维护保养记录等 工艺控制流程图及自动化控制资料 对工艺过程进行风险分析 生产装置开车前安全条件确认检查表 系统气密、置换及动设备空试记录 操作人员培训 开车前隐患排查与整改记录 装置开停车方案 工艺操作记录及交接班记录 生产装置紧急情况应急措施和程序 关键装置、重点部位管理制度 关键装置、重点部位台账 关键装置、重点部位联系人对所负责的关键装 33) 置、重点部位负有安全监督与指导责任，每月至少到联系点进行了一次安全活动 34) 35) 36) 关键装置、重点部位档案 关键装置、重点部位的监督检查记录 制定关键装置、重点部位应急预案 制定关键岗位、重点部位应急预案，至少每半 37) 年进行一次演练 严格执行检维修管理制度，实行日常和定期检38) 维修管理

制订年度综合检查维修计划，落实“五定”，即定39） 检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修进度 40） 41) 42) 43) 44) 45) 检维修风险分析记录 检维修人员安全培训教育记录 相应作业许可证及安全控制措施 对检维修作业现场进行安全检查的记录 检维修交付生产手续 生产设施拆除和报废管理制度 设施拆除和报废审批手续、拆除作业风险分析46) 记录、拆除计划或拆除方案、设施拆除交接手续 拆除的设备、管道进行清洗置换，验收合格后47) 方可报废

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7作业安全

序号 检查内容 对动火等危险作业管理制度或操作规程实行作1） 业许可管理 2） 3） 作业许可证中有危险因素识别和安全措施 危险场所设置安全标志 严重职业危害的岗位设置警示标志和告知牌管4） 理台帐 管理人（部门） 备注

在产生职业危害的岗位设置告知牌，告知职业5） 危害因素检测结果 危险作业设专人监护，监护人具备监护能力，6） 并持监护人证进行监护 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规7） 定 8） 9） 机动车辆进入生产装置区、罐区办理相关手续 承包商管理制度 承包商管理名录、档案（资质、表现评价、合10） 同等）、资格预审、选择等 11） 对承包商作业过程监督检查记录 向承包商进行现场安全交底，对承包商的安全12） 方案和应急预案进行审查

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8 职业健康

序号 1） 检查内容 识别职业病危害因素 及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定管理人（部门） 备注 2） 职业病目录所列的职业危害因素 3） 职业危害防治计划和实施方案 建立健全职业卫生档案（包括职业危害防护设4） 施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等） 5） 建立从业人员健康监护档案 作业场所职业危害因素符合GBZ1、GBZ2.1、6） GBZ2.2规定 职业危害场所设置报警、冲洗设施和防护器具7） 专柜，定期检查 定期对作业场所职业危害因素进行检测，并在8） 岗位告知，检测结果存入职业卫生档案，不符合标准规定应整改 不得安排未经上岗职业健康体检的人员从事接9） 触职业危害的作业 按规定对接触职业危害的人员进行在岗、离岗10） 健康查体检 11） 12）

为从业人员提供符合要求的防护用品和器具 建立职业卫生设施及个体防护用品管理台账

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9危险化学品管理

序号 1） 检查内容 对所有危险化学品进行普查 建立危险化学品档案（包括名称、存放、生产管理人（部门） 备注 2） 使用地点、数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号及“一书一签”等） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 化验室化学试剂分类清单 危化产品编制“一书一签” 采购的危化品向销售单位索取“一书一签” 采购的危险化学品名录 设置固定应急咨询服务电话 按照有关规定对危化品进行登记 对从业人员及相关方进行危化品知识宣传、培 9） 训 10） 11） 危化品储存在专用仓库内，并符合安全要求 危险化学品出入库进行登记，并定期检查

12） 危险化学品输送管道应定期巡线 危险化学品专用仓库安全设施，危险化学品输 13） 送管道安全设施，设置通讯和报警装置 14） 15） 16） 17） 18） 剧毒化学品储存使用要求 剧毒化学品实行双人收发，双人保管 将剧毒化学品向公安部门和安监部门备案 严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度 危险化学品装车前后进行安全检查

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10事故与应急

序号 1） 2） 3） 检查内容 建立厂级和车间级应急指挥系统 建立应急救援队伍 明确各级指挥系统和救援队伍职责 按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施管理人（部门） 备注 4） 及器材 5） 设置固定报警电话 有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的6） 防护救护器材 7） 组织应急救援预案培训

综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现8） 场处置方案每半年至少组织一次演练、演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审 定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订9） 一次 应急救援预案报所在地安全生产监督管理部门10） 备案、并通报当地应急协作单位 11） 发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案 企业负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人12） 员伤亡和财产损失 13） 14） 建立事故管理制度，明确事故报告程序 发生事故后，如实及时向有关部门报告 组织事故调查，查明事故原因，并按“四不放过”15） 原则进行处理 16）

建立事故管理台账及事故档案

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11检查与自评

序号 检查内容 管理人（部门） 备注

1） 2） 3） 4） 明确各种检查的内容、频次和要求 制定安全检查计划，明确检查目的、要求、内容和负责人 编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表 安全检查表应用培训记录 明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批 5） 准人 6） 每年评审修订各种检查表 根据安全检查计划，按检查表开展安全检查、7） 建立检查台帐，检查结果与责任制挂钩 安全检查形式和内容应满足相关要求，并建立8） 检查记录、台帐 对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改，9） 对整改情况进行验证，保存检查、整改和验证记录 各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题10） 和整改情况定期检查 每年至少1次进行安全标准化自评（明确自评11） 时间、制定自评计划、编制自评检查表、建立自评组织、编制自评报告） 12）

提出进一步完善安全标准化的计划和措施