管理手册
文件编号: ./SC-01-2011
编 制:
审 核:
批 准: .
2011年7月1日发布 ﻩﻩ 2011年7月１日实施 .
.
目录
0．1公司简介……………………………………………………………………………………………………４ 0.2管理手册发布令……………………………………………………………………………………………5 0．3管理者代表及员工代表任命书……………………………………………………………………………6 １ 范围……………………………………………………………………………………………………………8 1.１ 总则…………………………………………………………………………………………………………8 1．２ 应用…………………………………………………………………………………………………………8 2 引用标准………………………………………………………………………………………………………８ ３ 术语和定义……………………………………………………………………………………………………8 ４ 质量、职业健康安全和环境管理体系………………………………………………………………………9 4.1 总要求………………………………………………………………………………………………………9 4.2 文件要求……………………………………………………………………………………………………９ 4.2.１管理体系文件…………………………………………………………………………………………… 9 ４.２.2 管理手册…………………………………………………………………………………………………10
４.２.3 文件控制…………………………………………………………………………………………………1０
４.2．4 记录控制…………………………………………………………………………………………………11 4．２．5 法律、法规和其它要求…………………………………………………………………………………11
5 管理职责………………………………………………………………………………………………………1２ 5．1管理承诺 ………………………………………………………………………………………………… 12 5．２ 以顾客和相关方为关注焦点………………………………………………………………………………12 ５.3 管理方针……………………………………………………………………………………………………12 5.４ 策划…………………………………………………………………………………………………………13
５.４．1 管理目标、指标…………………………………………………………………………………………13
5.4.２ 管理体系策划……………………………………………………………………………………………13
5.4．3 环境因素的识别与评价…………………………………………………………………………………14 ５.４.４ 危险源辨识、风险评价及控制…………………………………………………………………………15
5．4.5 管理方案…………………………………………………………………………………………………16 5．5 职责权限与沟通……………………………………………………………………………………………16 ５.5.1 职责和权限………………………………………………………………………………………………16
5.５.2 管理者代表………………………………………………………………………………………………1８
５.5.3 信息沟通与交流…………………………………………………………………………………………18
2 . 0.4管理方针、目标、指标……………………………………………………………………………………7
.
5.6 管理评审……………………………………………………………………………………………………19 5.6.1管理评审要求……………………………………………………………………………………………1９ ５.6.２ 评审输入 ………………………………………………………………………………………………1９
5．6.3 评审输出…………………………………………………………………………………………………２0
６ 资源管理………………………………………………………………………………………………………20
6.1 资源提供……………………………………………………………………………………………………20 ６.２ 人力资源……………………………………………………………………………………………………20
6．2．1人力资源管理要求………………………………………………………………………………………２0 ６.2.2能力、培训和意识………………………………………………………………………………………20 ６.3 基础设施……………………………………………………………………………………………………２１
６.４ 工作环境……………………………………………………………………………………………………２2
7 工程施工………………………………………………………………………………………………………2３ ７.1 工程施工策划………………………………………………………………………………………………23
7．２ 与顾客有关的过程…………………………………………………………………………………………23 7.2.１ 与施工项目有关要求的确定……………………………………………………………………………23
7．2.２ 与施工项目有关要求的评审……………………………………………………………………………２4
7．2.3 与顾客沟通………………………………………………………………………………………………２4 7.2.4 合同履行…………………………………………………………………………………………………25 7．3 设计和开发…………………………………………………………………………………………………２5
7．4 采购…………………………………………………………………………………………………………25 7.4．1 采购过程…………………………………………………………………………………………………25 7.4．2 采购信息…………………………………………………………………………………………………２5 7.4．３ 采购产品的验证…………………………………………………………………………………………26 7.5 工程施工/服务的提供过程的控制……………………………………………………………………… 27 7.5.２ 工程施工和服务提供过程的确认………………………………………………………………………２８
7．5.３ 标识和可追溯性…………………………………………………………………………………………29 ７.5.4 顾客财产…………………………………………………………………………………………………29 7.5．5 产品防护…………………………………………………………………………………………………30 ７.5．６ 工程分包控制……………………………………………………………………………………………30
7.6 监视和测量设备控制………………………………………………………………………………………３1
７．7 环境及职业健康安全运行控制……………………………………………………………………………３２
７．8 应急准备和响应……………………………………………………………………………………………3
3 . .
２
8 测量、分析和改进……………………………………………………………………………………………33 ８.1 总则…………………………………………………………………………………………………………33 8.2 监视和测量…………………………………………………………………………………………………33 8.2.１ 顾客满意…………………………………………………………………………………………………33 8.2.2 内部审核…………………………………………………………………………………………………３３
8．2.3 过程的监视和测量………………………………………………………………………………………34 ８.２.4 施工工程质量的监视与测量……………………………………………………………………………35
８.2.5 环境、职业健康与安全绩效的监视与测量……………………………………………………………36 8.2.6 合规性评价………………………………………………………………………………………………36 ８．３ 不合格品、事故、事件、不符合的控制…………………………………………………………………36
8．3.1 不合格品控制……………………………………………………………………………………………37 8.3.2 环境不符合和控制………………………………………………………………………………………37 8.3.3 职业健康安全符合的控制………………………………………………………………………………３8
8.４ 数据分析……………………………………………………………………………………………………39
8.5 改进…………………………………………………………………………………………………………３９
8.5.1 持续改进创新……………………………………………………………………………………………3９ ８.5.２ 纠正措施…………………………………………………………………………………………………3９
８．5．3 预防措施…………………………………………………………………………………………………40
附录１ 公司管理体系机构图 …………………………………………………………………………………4１
附录2 程序文件清单 …………………………………………………………………………………………42 附录３ 管理制度清单 …………………………………………………………………………………………４３
附录4 管理手册与ＧＢ/T19001、GＢ/Ｔ５0430、GB／T24０0１、GＢ／T2８0０1标准条款对应表 …………………4５
附录5 管理体系职能分配表 ……………………………………………………………………………4７ 附录6 修改页 ……………………………………………………………………………………………４９
0.1 企业简介
.
0．2 管理手册发布令
公司管理体系手册,依据GB／T19001—2008质量管理体系要求、GB／Ｔ504３0-2００7
4 . .
工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T２８０0１—2001职业健康安全管理体系规范，对三个管理体系要求进行整合,结合公司的施工特点,制定了一体化的《管理手册》。
《管理手册》阐述了公司的管理方针,对公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述,是公司工程施工及服务全过程中实施质量、环境和职业健康安全控制的纲领性文件和行为准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。 ０.3管理者代表及员工代表任命书
０.3．１公司研究决定,任命XXX同志为质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、运行与保持工作，具体的职责权限为：
a、协助总经理建立、实施、保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性;
b、负责组织公司内部的质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作,并就公司管理体系的符合性、有效性对公司总经理负责；
c、向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行的情况、管理方针和管理目标的实施情况及任何改进的需求；
d、对公司员工进行质量、职业健康安全和环境管理体系相关知识的培训,提高公司员工质量、职业健康安全、环境意识；
e、协助总经理召开质量、环境、职业健康安全管理体系评审会议,负责就公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程及运行有效的在各层次、部门之间的沟通工作；
f、负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核的外部联络工作。
0．3.2公司研究决定，任命XXXX同志为公司员工代表,负责组织员工参与公司职业健康安全管理事物,具体的职责权限为：
a)负责在公司内部对员工贯彻公司的职业健康安全方针、目标、指标；
b)负责向员工传达有关劳动者的权益保障有关法律法规和其他要求，并维护员工的合法权益;
c)组织员工参与职业健康安全管理活动； d)负责收集员工的合理化建议及提案工作;
e)向公司最高管理者汇报员工有关职业健康安全要求； f）为员工努力创造良好的工作环境,确保员工身心健康。 此任命自签发之日起正式生效。
5 . .
0.4 公司管理方针及目标、指标
0．4．1管理方针
企业经营方针：以人才为根本，以市场为导向，以质量为保证,以服务为宗旨。 质量方针:过程控制、铸造精品、诚信服务、业主满意。 职业健康安全方针:以人为本，健康至上；安全第一,预防为主。 环境方针：减少污染、节能降耗、建造美丽家园。 ０.４．２管理目标、指标 0.4.２.1工程质量目标:
0．４.2.1.1同履约率和竣工一次交验合格率100%。
0．４．2.１.2杜绝重大质量事故，减少一般质量事故,克服质量通病。 0.4.2.１.3争创优质工程,确保具备创优条件的工程实现创优目标。 0．4.2.2环境目标：
0．4．2.2．１全面控制粉尘、污水、废气、噪声、污染物、废弃物排放率；杜绝重大环境污染、生态破坏事故控制为0。
0.4.2．２.２节能降耗，最大限度地降低工程成本。 0．4.2．3职业健康安全目标
０.4．2.3.１杜绝重大责任事故,遏制较大事故,减少一般事故,施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、０．5‰、2‰下，
0.4.2.3.２优化作业环境,改善作业条件，满足职业健康相关法规,
０.4.2.3.3重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1‰以下。 1范围 1.1总则
1．1．1本手册对公司的管理方针做了阐述,并对质量、环境、职业健康安全管理体系的结构运作进行了描述，是公司质量环境职业健康安全管理的纲领性文件,充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求,房屋建筑工程施工质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。 1.1.２本手册适用于公司的各过程,通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意,保持环境和职业健康安全,并符合法律、法规要求。 1．2应用
1.2.1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门是:公司办公室、安全环保部、
6 . .
工程管理部、财务部、项目部。
1.２.2本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的产品是：房屋建筑工程施工。 1．２.3对于GB/Ｔ５0４30-2007工程建设施工企业质量管理规范的 10.３条款，不适应本公司。由公司不具备工程设计开发资质,故将 GＢ/T19０01—2０08质量管理体系要求中的7.3条款进行删减,公司设计与开发的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的房屋建筑工程施工的能力或责任。
1.2．4对于GＢ／Ｔ2４0０1—2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28０0１—2001职业健康安全管理体系规范的要求不作删减。 ２引用标准
2．1 ＧＢ/T1900０—20０8 质量管理体系基础和术语 2.2 GＢ/T1９０01—20０８ 质量管理体系要求
2．３ GB／T504３0-2007 工程建设施工企业质量管理规范 ２.4 GB/T2４００1—20０4 环境管理体系要求及使用指南 2．5 GＢ／T２8001—20０1 职业健康安全管理体系规范 2．６ 相关的法律、法规 3术语和定义
本手册使用GB/T1900１-２008《质量管理体系标准要求》、ＧＢ／T50430－20０7《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T2４０0１-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28０01-２001《职业健康安全管理体系规范》标准给出的术语和定义。 4质量、环境和职业健康安全管理体系 4．1总要求
４．1.1公司产品为房屋建筑工程施工,其特点为产品的固定性、单样性等。公司围绕上述产品特点通过识别过程和因素，建立质量管理制度、环保管理制度和职业健康安全管理制度,不断改进质量、环境、职业健康安全绩效。
4.1.２公司为了稳定提供顾客要求的产品,首先利用各种方法对建立的质量、环境、职业健康安全管理体系所需要的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程,以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。识别时应考虑不同的施工过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些施工过程存在重要的环境因素和职业健康安全风险。 ４.1.３公司通过识别这些过程,确定过程之间的相互作用,同时对施工过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要环境因素和重大危险源，并进行控制，以达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。
４．1.4公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定,给出控制
7 . .
质量、环境、职业健康安全管理的准则和方法，包括程序规定、工程施工工艺、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。
4．1.5公司通过获得充分和必要信息,并通过对信息的判定而实现对各施工过程的监控。 4.1.6公司通过对施工过程监视与测量(包括对输入活动和输出结果的监视与测量）结果的分析，针对分析结果对施工过程实施必要的措施,最终实现施工过程、策划结果和施工过程的持续改进。
４.１.７公司的各个部门、项目部应按照质量、环境、职业健康安全管理体系的要求严格管理这些过程，以达到所期望的结果。 4.１.８外包过程
本公司的房屋建筑工程施工外包过程有专业分包、劳务分包。
4.1．9公司各个部门、项目部应对工程施工管理、操作、验证过程中的有关质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录。 ４.2文件要求 ４.2．1管理体系文件
4．2．1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件是管理体系运行的依据,可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：
a、管理手册(含质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标）； b、质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件； ｃ、质量、环境和职业健康安全管理体系支持性文件;
d、外来文件，包括国家的法律、法规、标准等;行业颁布的管理文件等; e、质量、环境、职业健康安全管理体系标准所要求的记录。 ４.2.２管理手册
公司《管理手册》的内容包括:
a、表述公司质量、环境、职业健康安全管理体系适用的覆盖范围,包括删减的说明； b、公司的质量、环境、职业健康安全管理方针及目标、指标;
c、对实施质量、环境、职业健康安全管理体系编制的程序文件的引用; d、对质量、环境、职业健康安全管理体系要素之间的相互作用的描述; e、提供查询相关文件的途径。 ４.2．3文件控制
４．２.3.1公司办是公司管理体系文件的主管部门,负责组织编制《文件控制程序》,并监督其执行情况。
４.2.３.２批准和发放
8 . .
a、《管理手册》由公司办组织编制，管理者代表审核,总经理批准发布。
b、程序文件由公司工程管理部组织各部门分别编制所应形成的程序文件,并经各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实施。
c、其他与质量、环境、职业健康安全管理有关的文件由有关职能部门组织编写，经部门负责人审核后报管理者代表批准签发。
4．2.3．3公司各个部门对文件的发放、回收应指定专人登记手续，保证做到以下几点：
a、文件主控部门应建立管理体系文件有法记录。 b、公司各个部门项目部应建立有效文件清单。
c、对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所,都要使用相应文件的有效版本。作废文件应及时标识、回收存档、销毁。 4.2.３.4文件的评审与更改
a、当公司内外环境发生变化时，由管理者代表组织对公司的管理体系文件进评审,文件经过评审后，如进行修改必须按照《文件控制程序》有关规定执行，未经授权不允许做任何更改,并识别现行的修改状态，确保版本的有效性、适宜性。
ｂ、所有文件更改的审批由该文件原审批人员或由授权的人员进行审批。
c、对于修改的管理体系文件均应在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事宜。 d、当文件经多次更改后（版面更改超过３0%)，要重新换版印发。 e、编制的文件应条理通顺、清晰,易于识别和检索。
f、为防止使用作废文件，所有质量、环境、职业健康安全管理有关的文件修改和发布(回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。 4.2．4记录控制
4.2.４.１公司办是公司管理体系记录的主管部门,负责组织编制《记录控制程序》,明确记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。
4.２.4.2记录包括质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持,证明施工过程、环境和职业健康安全行为符合要求及质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。
４.2．4．3所有记录应进行以下几个方面的控制：
ａ、记录应清晰、明确、具备可追溯性。
b、记录整理应及时，应与施工质量、环境、职业健康安全活动同步进行，不得补造。 c、所有记录应明确保留期限。
d、应对质量、环境及职业健康安全管理体系运行记录进行分类标识，要有良好的贮存
9 . .
环境，贮存环境应做到防火、防盗、防虫蛀、防潮等，并能便于检索。保护质量、环境及职业健康安全管理体系运行中形成的记录,做到便于检索。
e、所有超出保存期限的记录的处置要有分管文件管理的人员进行处置,并保存证据。 f、管理体系运行记录由公司办公室统管，各职责部门分别负责保存、管理各自部门形成的记录。
4.2.4.4施工记录由施工现场技术人员负责收集,施工技术负责人负责审核归档。
4.2.4.5办公室通过集中内部审核的时机对各个部门、项目部记录填写、整理和保存进行监督检查，及时发现并处理问题,确保记录能够为公司的质量、环境及职业健康安全管理体系有限运行提供证据。
４.2.５法律、法规和其他要求
4.2.5．1安全环保部是公司法律法规和其他要求管理的主管部门,应组织制定并贯彻实施《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》，确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动、施工服务所适用的、必须遵循的法律、法规和其他要求,对公司识别出的环境因素和危险源，确定法律、法规和其他要求与公司环境因素和危险源辩的对应关系，建立公司的《法律、法规和其他要求清单》,管理者代表审核后由公司办发放给公司领导及各个部门/项目部。 ４.2．5．２建立相应的跟踪、获取的渠道，根据相关法律、法规和其他要求的变更情况,公司办的文件管理人员要及时进行更新,调整《法律、法规和其他要求清单》,并再次审核。 4．2．5.3在建立、实施、保持、改进公司质量、环境及职业健康安全管理体系时，应关注相关法律法规和其他要求。
4．2.5.4要确保将法律、法规和其他要求传达给员工和相关方,公司领导应认真组织履行质量、环境、职业健康安全管理的承诺。 5管理职责 5.１管理承诺
公司的最高管理者，应通过如下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。
a、通过召开会议、下发文件、开辟宣传栏(窗）编发公司内部信息、组织普法教育等多种方式,向公司的全体员工传达满足顾客、相关方、国家及行业和上级主管部门的法律、法规及其他要求的重要性,以提高公司员工的质量意识、法律意识、环保意识和安全生产意识。
b、组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和质量、环境、职业健康安全目标、指标,适应公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解公司的管理方针和目标、指标,并为之努力实施。
c、定期或不定期的组织开展管理评审活动,评价并改进质量、环境、职业健康安全管理
10 . .
体系,使其持续适宜、充分、有效。
d、为房屋建筑工程施工提供必备的人员、技术、资金、设备等资源。 5.2以顾客和相关方为关注焦点
最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标,运用管理手段,使公司的全体员工确保顾客及相关方的期望得到确定，转化为要求并予以满足。
ａ、完整识别顾客和相关方的要求或期望，明确其潜在的需求和希望，并及时传递到公司各相关层次,对其要求进行评审，采取措施予以满足。
ｂ、对于相关方采用走访或集中召开会议的方式调查了解相关方的感受,公司的各职能人员认证听取其意见或建议,以持续改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。
c、对于顾客采用回访、座谈等方式定期或不定期的进行调查、了解顾客及相关方对公司的房屋建筑工程施工的满意程度，包括施工质量、施工进度、环境保护程度、服务的及时性等,以不断完善公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。 5.３管理方针
５.3．１公司质量、环境和职业健康安全管理方针(以下简称管理方针)由公司最高管理者组织制定、修改和批准,并确保满足以下要求:
a、管理方针应与公司总的质量、环境、职业健康安全管理宗旨、活动、产品、性质和规模相适应,具有房屋建筑工程施工及管理的特点，体现对提高施工项目质量、减少和控制环境负面影响和职业健康安全风险的追求。
b、包含遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量、环境、职业健康安全要求。 c、包括工程交付后的服务及树立企业良好形象的理念。 d、管理方针应为制定和评审目标、指标提供框架和依据。
e、管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并落实到行动上。 ｆ、管理方针应通过媒体、与顾客和相关方的接触、公开和公示等途径向顾客和相关方进行传递，以便使社会了解、监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。
g、追求质量、环境、职业健康安全改进,提高综合管理水平。
ｈ、管理方针需要公司总经理的批准,并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评审。 5.3.2公司的质量、环境、职业健康安全方针,是公司在质量、环境、职业健康安全方面的发展宗旨和方向,希望公司的各个部门、项目部认真宣传、贯彻、执行，通过提高所有人员的质量、环境、职业健康安全意识,争取获得较好的经济效益和社会效益。5.4ﻫ策划 5.４.1管理目标和指标
5.４.1．１总经理组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理目标、指标，明确质量、环境、职业健康安全管理应达到的水平，体现持续改进，并在各个部门、项目部得到落实。
11 . .
５.４.1．2公司及各个部门、项目部在建立其目标、指标时应考虑以下内容: a、产品的要求；
b、法律法规和其他要求及自身的重要环境因素和重大危险源;
c、可选技术方案; d、财务运行和经营要求;
e、对污染预防及持续改进的承诺。 ｆ、对相关方的承诺等。
5.４.1.3公司及各个部门和项目部的目标、指标应是可测量的，以便于考核。
5.4.1.4为实现其目标、指标，应明确其保证措施及考核时机，公司及各个部门的目标、指标的实现情况,每年进行一次考核，各个项目部在每个项目结束后进行施工质量、环境、职业健康安全目标、指标的考核。
5．４.1.5公司及各个部门、项目部的目标、指标已经实现时,应考虑制定新的或更高的目标、指标,如果没有实现其目标、指标,应进行原因分析,制定并实施保证措施，以实现其目标、指标。
5.4.１.6对于目标、指标考核的信息，由公司办负责将其进行汇总,并通报给管理者代表，由管理者代表提交管理评审。 5．4.2 管理体系策划
公司最高管理者应确保：
a、对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；
ｂ、对制定、实施、评审和保持质量、环境和健康安全管理体系管理方针和目标、指标进行策划;
ｃ、对满足质量、环境、职业健康安全体系要求的程序文件、支持性文件进行策划; ｄ、对特定产品、项目或合同、作业活动满足质量、环境、职业健康安全体系的要求进行策划;
e、对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危害因素的识别、评价和控制进行策划；
f、对各种原因导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性。
5.４.3环境因素的识别与评价
5．4.3.1安全环保部为本过程的主控部门。
5.４.3．2安全环保部负责制定并组织贯彻实施《环境因素识别与评价控制程序》，以识别公
12 . .
司在生产经营活动、产品及其服务过程中能够控制及可以施加影响的环境因素，评价以确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响重要环境因素，作为建立环境目标、指标的依据。 5.4．3.３由工程管理部在组织环境因素识别应考虑:
ａ、覆盖公司房屋建筑工程施工所有活动和过程。
b、三种时态（过去、现在、将来）和三种状态(正常、异常、紧急）。
ｃ、向大气排放、向水体排放、固体废物污染物、噪声对周围环境的影响、水、电、及原材料和自然资源、能源损耗、土地污染等。
d、环境因素的识别可以采用询问交谈、查阅记录、现场观察法。 5．4．3.２环境因素评价
a、环境因素的评价范围应考虑法律、法规及其他要求、重要环境因素的确定、对公司现行环境管理活动办法的审查、对以往曾出现的环境污染事件的调查和评价,根据评价结果编制《重要环境因素清单》，由总经理或管理者代表审批后发放给各个部门。
b、重要环境因素依据其影响的规模、严重程度、发生频率、持续时间、对环境破坏的可恢复性、有关法律、法规要求、社会及相关方的关注度、公司公众形象以及改变其环境影响的技术难度和经济成本，予以综合评价并确定；
b、重要环境因素的评价可以采用是非判断法和打分法。 5.４．3．3环境因素的更新
a、公司的各个部门、项目部随着房屋建筑工程施工地点、工艺、设备的更新或变化情况及时进行环境因素再识别、评价，并更新《重要环境因素清单》;
b、由安全环保部对更新后的《重要环境因素清单》及时发放到有关部门及人员。 5.4．4危险源的辨识、风险评价及控制
5.4．４.１安全环保部为本过程的主控部门。组织制定并贯彻实施《危险源辨识、风险评价及控制程序》，识别所有人员、作业活动、管理活动、工作场所和施工机械设备、设施存在的危险源,采用适宜的风险评价方法,并将风险评价结果作为建立和保持职业健康安全管理体系的基础,为衡量持续改进职业健康安全管理绩效提供基准,确保重大风险得到控制,保护员工的职业健康安全。 5.４．4.1危险源辨识
危险源辨识应满足以下要求，以确保其充分性: a、应考虑所有人员,包括进入施工现场的所有人员； b、应考虑所施工作业活动，包括常规和非常规的管理活动; c、应考虑所有施工设施设备,包括相关的设备; d、应考虑所有场所;
13 . .
e、应考虑三种时态(过去、现在和将来)、三个状态(正常、异常和紧急)； f、识别风险因素要考虑下列类型:
物体打击;车辆伤害;机械伤害;触电;烫伤；火灾;高处坠落；化学爆炸;物理爆炸;中毒和窒息；其他。
ｇ、可采用直观经验法、系统安全分析法。 5.４.4.2风险因素评价
风险评价应满足以下要求，以确保其科学合理性:
a、在危险源充分辨识的基础上，对其危害程序即风险进行评价； b、风险评价采用“作业条件危险性评价法”（ＬEC法）; c、根据评价结果确定重大风险（不可接受风险）因素;
d、风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息，为目标、指标和管理方案提供依据；
e、风险评价结果应形成文件，作为持续改进公司的职业健康安全管理绩效提供衡量的基准。 5.4．４.３风险控制
风险控制应遵循“预防、消除、减小、隔离、个体防护”为原则，有助于保护员工的安全和健康，法律、法规的强制性要求必须控制。
重大风险控制应满足以下要求:
a、公司安全环保部编制并下发《重大危险源清单》；
b、公司通过控制程序、制度、应急准备与响应措施，控制重大危险源。 ｃ、各个部门针对重大风险实施控制措施;
d、最高管理者应保证实施重大风险控制措施的资金、专项技能、防护设施和用品等必要的资源;
ｅ、通过目标、指标、管理方案的实施、运行控制、应急与响应、绩效监测,落实和改进控制措施。
５．4.４.4危险源辨识、风险评价和控制的管理
a、相关法律、法规要求发生变化时,房屋建筑工程施工工艺和相关设备发生重大改变时,施工安全、技术出现重大变更时,危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时,公司资源有良好保证时,应重新考虑危险源辨识和风险评价工作；更新、补充危险源和风险评价信息；
b、每年管理评审时,应根据目标和方案实现对危害因素、重大危险因素的辨识、风险评价和控制情况进行评价,必要时予以更新、补充、改进。
c、项目部随着施工项目及地点的变化,在项目实施前进行危险源辨识、评价，确定所要施工项目全过程的重大危险源,在此基础上编制施工组织设计,明确控制措施。
14 . .
５.4.５管理方案
５．4.5．1为确保环境及职业健康安全目标和指标的实现,安全环保部、项目部应制定并实施环境及职业健康安全《管理方案》,管理方案的内容至少包括:
a)、控制重要环境因素和重大危险源的措施和要求; b）、实施责任人；
ｃ）、需投入的资金或开展的活动; d)、管理方案实施进度时间表。
5．4．５.２公司环境及职业健康安全管理方案应经分管领导审核，报总经理批准后实施。 5.4．５.3财务管理人员负责筹备管理方案实施所需的资金。
５.4．5.4安全环保部负责对管理方案的实施情况进行监控，建立并保持监控的记录。 5.5职权权限与沟通 5.５.1职责和权限
5．5.1.1最高管理者应对各部门的分管职能和各个岗位职权明确规定，形成文件,并予以沟通,以确保为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行奠定基础。 ５.5．1.2最高管理者的职责和权限
a）、组织制定公司的质量、环境和职业健康安全管理方针、目标及指标; b)、建立质量、环境、职业健康安全管理组织机构; ｃ)、培养和提高员工的质量、环境、职业健康安全意识;
d)、建立质量、环境、职业健康安全管理体系并确保其有效实施； e）、确定和配备质量、环境、职业健康安全管理所需的资源; f）、评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。 ５.5.1.3公司办职责和权限
a)、负责组织质量、环境和职业健康安全体系文件和记录的控制与管理； b)、负责公司的内、外沟通；
c）、负责公司的人力资源管理，包括员工的培训及考核; d）、负责公司的合同管理工作；
e）、负责公司办公区生活污水和生活垃圾的控制与管理； f)、负责公司各种经营资质的办理及年检工作; g)、负责办公区消防设施的控制与管理； ｈ）、负责公司的节能降耗工作的控制与管理；
i)、负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核工作等。 5.5.1.4工程管理部职责和权限
15 . .
a)、负责公司施工基础设施的控制与管理； b)、负责公司施工质量管理工作； ｃ）、负责公司技术标准管理工作; d）、负责公司的物资采购、分包管理； ｅ)、负责公司质量回访工作；
f)、负责组织对施工全过程的监督检查工作; ｇ)、负责公司监视测量设备管理工作; h）、负责公质量事故的调查与处理工作；
i）、负责公司相关法律法规和其他要求的识别、获取、贯彻及合规性评价工作; j）、负责公司改进措施的制定与实施等工作。 5.５.１.5安全环保部职责和权限
a)、负责公司环境及职业健康安全管理体系的建立、实施及改进工作; ｂ)、负责法律、法规和其他要求识别、获取、贯彻实施工作； ｃ)、负责组织制定并实施环境及职业健康安全管理方案; d）、负责公司环境及职业健康安全运行控制工作; e)、负责公司应急准备与响应控制工作;
ｆ）、负责公司环境及职业健康安全绩效监测工作； g)、负责公司合规性评价工作； h）、负责公司安全隐患的治理工作; i)、负责公司安全生产事故调查处理工作。 5.5.1．6财务科职责和权限
ａ)、负责公司员工劳动报酬、劳动保护费用、体检及社会保险金缴纳工作； ｂ)、负责公司环保及职业健康安全管理资金的筹集、支付工作; c）、负责公司运行资金的安全管理工作等。 5.5.1．７项目部
ａ）、负责公司房屋建筑工程施工的策划及组织实施工作； ｂ)、负责制定并实施专项施工方案;
ｃ）、负责施工现场设备的使用及维护保养工作； d)、负责就施工项目工程的现场顾客沟通工作； e）、负责对施工项目直达料及设备的验收及保管工作;
ｆ）、负责按照行业的规范对施工工程质量进行检验、试验策划及实施工作； g)、负责施工现场的环境因素及危险源的控制工作;
16 . .
h）、负责施工现场的应急准备于响应的控制工作; i）、负责施工现场的监视测量设备的控制与管理; j)、负责施工现场的标识、防护控制工作； k)、负责对分包方的监督检查、指导工作；
ｌ）、负责施工现场质量、环境及职业健康安全事故、事件调查、处理等工作等。 ５.5.１.8其他岗位人员的职责与权限见《岗位能力要求、职责与权限汇编》。由公司办负责对各个部门及岗位人员的职责与权限的规定进行沟通，使公司员工能清楚其所在部门及岗位的职责与权限，从而增强员工的质量、环境、职业健康安全责任感。 5.5．2管理者代表
管理者代表由总经理任命及职权的规定,见管理者代表任命书。 5．5.３信息沟通与交流
5.5.3.1公司确保在不同层次和部门之间,就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程和房屋建筑工程施工质量、环境、职业健康安全管理要求及控制情况进行沟通，达到相互了解,相互协调。
5.5.３.2沟通可采用会议、电话、通知、内部文件、会议纪要、记录等多种方式。
５.５.3．3公司办负责编制并执行《信息交流与沟通程序》,确保与员工和其他相关方就房屋建筑工程施工过程的环境因素和危险信息进行相互沟通。
5.５.3.4公司所有员工应参与环境因素、危险源辨识、评价及控制的策划活动: 员工应：
a、参与质量、环境及职业健康安全管理管理方针和程序的制定和评审工作;ﻫ
b、参与商讨工作场所的环境因素和危险源的任何变化; ｃ、参与环保和职业健康安全事务工作；
ｄ、知道谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表
5.5．3.５安全环保部的施工管理人员或项目部的施工管理人员对涉及相关方的重要环境因素和重大危险源进行及时的沟通与交流，通过与其签约合同、协议、告知书等方式对其施加影响。
5．5.３.６由安全环保部的施工管理人员对相关方有关环境因素和职业健康安全的抱怨及时进行处理或答复，建立并保存相关记录。 5.６管理评审 ５.6.１管理评审要求
５.6.1．1公司办负责编制《管理评审控制程序》,明确有关管理评审活动的控制要求。 ５．６.1．公司的管理评审以会议方式进行,一般情况下由公司总经理主持召开。
17 . .
5．6．1.３质量、环境及职业健康安全管理体系管理评审至少每年召开一次(相邻两次管理评审时间间隔不超过１2个月),以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量、环境及职业健康安全管理体系变更的需要，包括管理方针、管理目标、指标、目标及任何变更的需求。
5．６．1.4公司办负责记录管理评审会议的实施情况。 5.６.2评审输入
5.6．２.1评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件,明确了输入活动要求、信息及数据，输入包括如下内容:
a)、质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标的完成情况及其适宜性； ｂ)、管理体系的审核结果,包括内部审核、甲方的审核及认证机构的外部审核。 ｃ)、顾客及相关方的投诉、抱怨处理情况; d)、环境及职业健康安全绩效及合规性评价结果; ｅ)、重大环境污染及安全生产事故的处理情况; f)、纠正和预防措施实施情况及效果;
g)、以往管理评审所确定的措施实施情况和改进情况；
h）、可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系变更的情况(如公司组织机构、经营宗旨和决策、资源配置、经营状况等，以及外部市场环境、国家法律、法规和政策等发生重大改变或调整）;
j)、有关体系适宜性和有效性的数据分析结果、改进体系的建议。
５.6.2.２上述信息应确保在管理评审时获得，各个部门、项目部找出自身的改进方向，以便便于改进。 5．６.3评审输出
5.6.3.1由总经理召开的管理评审以管理评审报告的方式作为输出形式,应明确质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
5.6．3．2公司的管理评审,应寻找出需改进的薄弱环节,评审报告包括如下内容:
a）、质量、环境、职业健康安全管理体系有效性及其过程的改进决定和措施； b)、管理方针、目标、指标以及管理体系要素的修改有关的决策和行动； c)、对房屋建筑工程施工过程的改进; d）、未来的资源需求及措施。 6资源管理 ６.1资源提供
资源是确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基础,是实现管理管理方
18 . .
针和目标的必要条件。总经理要针对公司的现实情况确定并提供所需资源,如人力资源、基础设施(办公场所、施工机械设备、临时设施等）、工作环境、财务资金等。 6.2人力资源
６.2.1人力资源管理要求
6.2.1．1公司办是人力资源的主管部门,应建立公司《员工花名册》、《特殊工种花名册》,应组织编制并执行《人力资源控制程序》，应根据公司的长远发展规划，制定《人力资源发展规划》，人力资源的管理应满足质量管理需要。
6.2.1.2为确保公司人力资源的综合管理水平的提高，对员工的工作绩效进行定期考核，制定《员工绩效考核制度》，其中应明确考核的内容、标准、方式、频度,定期进行员工绩效考核，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。
６．2.１.3公司办应基于适当的教育、培训、技能和经验，确保从事影响房屋建筑工程施工要求符合性的人员应是能够胜任的。 ６.2.2能力、培训和意识
6.2．2.１公司办负责按照总经理的要求确定所有影响工程质量、环境、职业健康安全的工作人员的所需的能力要求，分别从教育、培训、技能和经验等方面予以确定，编制《岗位能力要求、职责与权限汇编》,报总经理审批后发放给相关的部门及相关人员。 6.2.2．2公司办应确保按有关要求需持证上岗的人员持有效证件上岗。
6.2.2.3由管理者代表在每年年底或适当的时间组织对各管理人员和操作人员的岗位能力满足情况进行考评，并填写《 岗位考评记录》。对于不能满足岗位能力要求者，公司应采取向社会招聘或给其提供培训的措施，来满足其有关岗位能力需求。
6.2．２.4公司办归口管理公司的培训工作, 通过培训和采取其他有效措施,提高全体员工的质量、环境和职业健康安全意识,使所有从事影响房屋建筑工程施工和服务质量并可能对环境、职业健康安全产生重大影响的人员具备应有的能力，使其能够承担并完成职责,满足体系实施和改进的需要,满足公司生产经营、参与市场竞争的需要。
６.２.２.５各个部门于每年年底根据本部门的实际工作情况及相关要求，提出下一年度的培训需求,经部门负责人审核后报公司办备案，由公司办根据公司总体发展策略、本年度的考评结果及相关要求在汇总各个部门培训需求的基础上，编制下一年度的《公司员工培训计划》，公司员工培训的内容包括:
a、质量、环境、职业健康安全管理方针、目标; b、质量、环境、职业健康安全意识； ｃ、相关的法律法规；
d、公司的质量、环境、职业健康安全管理制度;
19 . .
e、专业技能和继续教育； ｆ、应急知识等等。
6.2.2.6由办公室按照培训的策划组织实施培训工作，对每期培训,由公司办组织有关人员对其有效性进行评价，并填写《培训有效性评价记录》。
6.2.2.7对于没有达到预期目的的培训，公司应再提供一次培训机会,通过评价仍达不到预期目的的，应调离原工作岗位。 ６．3基础设施
６.３.１工程管理部为本过程的主控部门，公司的基础设施包括:
a）、建筑物、工作场所和相关设施,例如长期办公设施、临时办公设施、食堂、宿舍、库房等。
b)、过程设备,例如施工机械设备、环保设施、安全防护设施等。 c）、支持性服务(例如运输、通讯、信息系统等)。
６.３.2由工程管理部负责建立公司的《施工机械设备台帐》,组织制定并实施《施工机具控制程序》，对于关键设备应组织制定并执行《设备安全技术操作规程》。各个项目部根据施工需求策划施工机具配备计划，经负责人审批后由工程管理部予以配备。
6.3．3当公司的施工机械设备不能满足要求而需要租赁时,在租赁前，对其供方进行评价,其评价的内容包括：
ａ、供方的经营资格和信誉； ｂ、产品和服务的质量; c、供货能力； ｄ、风险因素等。
6．3.4公司应与机械设备租赁方订立合同，明确施工机具的质量及服务要求。
6.3.5项目部对所有进入施工现场的施工机械设备、机具进行验收,验收合格后方可推入使用，项目部应保存验收合格的证据。
6.３.6对于每一台关键设备都应建立《设备运转、维护、保养记录》,由操作人员根据设备的使用情况及时进行相应的维护与保养,并做好设备的运转、维护与保养记录。
６.３.7工程管理部配合公司办贯彻有关施工机械设备的规定及要求，使所有使用设备的操作人员都清楚设备的操作要领、维护保养的要求,以便为设备的性能始终满足要求奠定基础。 6.３.8公司办负责对公司的信息系统进行管理，包括信息系统的设置、维护等。
6.3.9工程管理部负责定期或不定期对所需的基础设施的使用及管理情况进行监督检查，及时发现问题及时处理。
20 . .
6.4工作环境
6．4．1安全环保部是本过程的主控部门，应组织识别、确认为达到房屋建筑工程施工符合要求，保证员工身心健康所需的以下工作环境： a）、冬雨季施工措施； b)、施工人员的三级安全教育; c)、施工用电； d）、基坑支护;
ｅ)、脚手架装、拆及使用; f）、塔吊装、拆及使用; g)、登高作业;
h)、洞口、临边及施工机械防护; ｉ）、交叉作业；
j）、关键岗位人员持证上岗控制; k）、员工劳动防护；
l）、危险化学品的运输、贮存、使用； m)、防暑、降温及保温控制; n）、施工现场的安全警示标志; o)、员工食宿条件等。
6.４.2工程管理部部长及施工项目负责人应识别、确认为达到房屋建筑工程施工符合要求,保证员工身心健康所需的以下工作环境: a)、施工用电;
b）、危险化学品的运输、贮存、使用; c）、施工机械防护； d）、登高作业； e）、施工现场采光效果； ｆ）、暑期及寒冬作业； g）、员工食宿条件;
ｈ）、动火现场的可燃气体检测及应急控制； i）、管道穿越工程地下障碍物资料的获取；
j)、施工现场的安全警示标志等。
6.４.3由安全环保部负责对施工现场的安全生产条件进行控制，工程管理部负责对冬雨季施工措施进行控制,将所有影响工程施工质量及安全隐患消除在萌芽之中。
21 . .
６.4.４安全环保部应定期或不定期的监督检查施工现场工作环境控制,及时发现并处理安全隐患,确保安全生产无事故。
６.4.５工程管理部应定期或不定期的监督检查施工现场冬雨季施工技术措施的实施，及时发现并处理问题,确保工程施工质量符合要求。 7工程施工
7.1施工项目的策划
7.1.1将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。基于此原则，公司为了使施工的工程满足和符合顾客的需求,公司在项目工程开工前，由项目部的技术人员负责工程施工的策划,编制《施工组织设计》。
７．1.２施工技术人员在编制编制《施工组织设计》时,应考虑甲方的要求、设计要求、现场勘察的结果、环境因素和危险风险评价的结果，应与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求相一致,应依据GB/T５０５02-2009《施工组织设计规范》的要求编制。 7.１.3在策划工程施工过程时,应确定以下方面的内容并纳入《工程施工组织设计》：
ａ、质量、环境、职业健康安全目标、指标； b、管理组织和职责； c、施工管理依据的文件;
ｄ、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置; e、场地、道路、水电、消防、临时设施规划;
f、影响施工质量、环境、职业健康安全的因素分析及其控制措施; g、施工进度控制措施;
h、施工质量、环境、职业健康安全检查、验收及相关标准; ｉ、突发事件的应急措施; j、对违规事件的报告和处理; k、应收集的信息及其传递要求； l、与工程建设有关方的沟通方式； m、施工管理应形成的记录;
n、质量、环境、职业健康安全管理和技术措施等。
7.1.4由施工项目策划人员将《施工组织设计》及时报工程管理部技术负责人审核后报甲方代表批准后实施。
7.1.5施工技术人员应根据施工项目的具体情况，在工程施工总体策划的前提下，针对分项工程编制《施工技术措施》、《专项施工方案》,技术负责人批准后实施。
7.1.６由项目部结合施工过程中发生的变化，及时对施工组织设计或专项施工方案进行及时
22 . .
修订,施工工程的策划和再策划的输出文件严格执行文件控制程序的要求。
７.1.７工程管理部对项目部有关施工组织设计或专项施工方方案的修订实施动态监控，为确保工程施工符合要求奠定基础。 7.２与顾客有关的过程
7.２.1与施工项目有关要求的确定
7.２.1.1公司办负责工程投标及合同管理工作,由合同管理人员负责组织通过建设项目信息网等渠道识别建设单位有关建设项目的有关信息，了解建设单位的有关要求。 7.2.１.２建设单位有关工程施工的有关要求，包括：
a)工程类型、工程结构、施工工期、造价、质量、环保、安全、技术及工程交付和交付后的活动;
b）甲方虽然没有明确规定,但规定用途或已知的预期的用途必须的要求，如环保要求; ｃ)与工程有关的法律和法规的要求,如施工技术标准的强制性要求; ｄ）公司对外承诺的任何附加要求等。
7.2．１．3由合同管理人员负责将识别的建设单位的有关要求，及时详细地记录在案。 ７.2.1.４由合同管理人员负责建立公司《工程施工台帐》。 7.２．2与施工项目有关的要求的评审
７.2．2.1评审应在公司投标和与顾客正式签订合同之前进行,以便确保:
a)工程的各项要求已得到明确规定；
b)与以往工程施工要求不一致的有关要求已予以解决; c）公司有能力满足顾客规定的要求。
7.２.2．２评审通常分三个阶段（即招标阶段、投标阶段、合同签约阶段），评审的结果及跟踪措施由公司办予以记录，填写《合同评审记录》,评审记录应予以保存。
７.2.２.3对于顾客没以文件形式（电话、口头)传达的要求，由承接人员在接受顾客要求之前对顾客要求应进行确认，确认的方式有：
ａ)将记录的情况向顾客进行重述,包括工程施工项目、地点、工程结构、施工工期、质量、环保、安全要求、结算方式等;
b)由顾客将记录的电话、口头传达情况进行签字认可等。
7.2.２.4当公司所承揽的工程的有关要求发生变更时，由经营管理人员分别与顾客及相关部门及项目部进行沟通，填写《合同更改通知单》，并确保其相关文件得到修改并及时传递给有关人员予以实施。 ７．2.３顾客沟通
７.2.３．1由公司办公室、工程管理部、项目部分别于在不同阶段与顾客进行沟通。为确保
23 . .
公司能够在激烈的建筑市场中站稳脚跟,由公司办公室组织编制并执行《工程项目投标及工程承包合同管理制度》，公司应依法投标及合同签约。
７．2.3.2公司应采取多种形式向建设顾客宣传公司的房屋建筑工程施工能力和业绩。 7.2.3．3对于来自顾客的顾客的问询,信息接收人员在进行内部沟通的基础上及时、准确回应其询问的相关施工信息。
７.2.3.4在合同履行过程中,办公室的合同管理人员应使公司所有部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行修改并实施。
7.2.3．5对于交付一年后的工程,进行定期的质量回访,按照法规有关要求及公司的保修承诺提供维修服务。若因工程施工质量导致需采取维修的工程,工程管理部必须及时组织有关人员给予处理。
7.2．3.6发生顾客抱怨时,公司办和工程管理部负责人应立即安排有关人员进行调查、分析、处理,并加以改进。 ７.2.４合同履行
７.2.4.1由办公室、工程管理部、项目部在合同履行的各阶段,应与发包方或其代表进行有效沟通。
７．2.４.２由办公室负责对合同的履行情况进行监视、分析和记录,针对合同履行过程中存在的问题，采取相应的改进措施加以改进。 ７.3 设计和开发
公司无工程设计和开发资格,本手册已在1．2条款中进行了说明,列出本条款是为与ＧB/Ｔ1９00１-２008《质量管理体系 要求》标准的编号保持一致。 7．4采购 7.4.1采购过程
７.4．1.1工程管理部是物资采购的归口管理部门,负责制定并执行《采购控制程序》。 7．４.1．2公司通过互利的关系,增强公司及其供方创造价值的能力。基于此原则，为实现互利和有效控制采购过程，确保公司的供方提供的产品符合规定要求，工程管理部应编制并执行《供方评价准则》,在向供方实施采购之前,必须先进行评价，在评价的基础上建立公司的《合格供方名录》。
7.4．１.3《合格供方名录》应含盖所有为公司提供采购物资（包括原材料、辅助材料、劳动保护用品、施工机具、检测设备)供方、工程分包方、劳务分包方、施工机具租赁方。 7.4.1.4检测设备供方必须有国家计量检定部门颁发的计量器具生产许可证,提供的的检测设备必须有CＭＣ标志。
24 . .
7.4.1.5工程管理部应根据供方提供产品/服务的情况进行定期或不定期的再评价。 7.4．1.6工程管理部对提供物资供方的评价结果和跟踪措施应填写并保存《供方评价记录》。 7.４.2采购信息
7．4.２.１项目部应根据施工进度需求编制物资(包括施工机具)采购计划,物资采购计划应清楚表述采购产品的信息，适当时包括：
a)购产品名称、类别、规格、型号、数量、供货日期及供货方式; b）采购产品所执行的标准及验收规范; c）采购产品的重要技术指标或参数等。
ｄ)质量、环境、职业健康安全管理体系要求,通过认证审核或按某个质量、环境、职业健康安全管理体系标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。
７.4.2.2项目部根据施工需求提出劳务分包计划，劳务分包计划应应清楚表述采购劳务的信息，适当时包括:
a)工种； ｂ）数量; c）进场时间等。
7.４.2.3项目部的采购计划（包括物资及劳务)由负责人审批后实施采购。
7．４.2.4由工程管理部根据与甲方的甲方的约定提出工程分包计划,工程分包计划的内容包括：工程分包的内容、工程量、工程分包方、分包时间等，报公司分管经理批准后实施。 ７.4.2.5由工程管理部的质量检验人员根据公司工程项目的需求编制监视测量设备采购计划,监视测量设备采购计划的内容包括:
ａ）检测器具名称； b）规格、型号; ｃ)数量； d）购进时间等。
7.4.２．6检测设备供方必须有国家计量检定部门颁发的计量器具生产许可证,提供的的检测设备必须有ＣＭC标志。
７.4.2.5由项目部根据公司的实际情况及与甲方的约定，编制工程分包计划，工程分包计划的内容包括：工程分包的内容、工程量、工程分包方、分包时间等，报公司分管经理批准后实施。
7.４.２.6由项目部根据施工过程进展及资源配置情况，当劳务不能满谁要求时,提出劳务采购需求,报公司生产副总批准后实施劳务采购,劳务采购计划应清楚表述采购工种、数量级进场时间等。提供劳务服务的供方必须是合法的组织,特殊作业人员必须吃有效证件上岗。
25 . .
７.4.2.7项目部位应结合工程施工特点、难点，当公司现有的施工机具不能满足要求时，当提出施工机具租赁计划，报公司生产副总批准后实施机械设备及机具租赁，机械租赁计划应清楚表述租赁机械设备或机具名称、规格型号、数量、进场时间等。
7.4．2.8采购文件在与供方沟通前,均应由分管的负责人审核批准，以保证采购文件的各项规定要求是适宜的。 ７.4.3采购产品的验证
7.4.3.１公司的所有物资采购、劳务采购、机具租赁等,进场后必须进行严格的验收，没有经过验收的采购物资、劳务及租赁的机具,不得用于工程施工过程， 7．4.3.2采购物资验证
ａ)工程管理部的保管员负责编制《采购产品验收管理规定》，并对工程施工所采购的原材料、辅助材料、劳动保护用品进行严格的检验或验证。 ｂ）通常对采购物资应进行下述验证: －-－产品名称、规格/型号、数量 -－-外观质量及相应的合格证件； --－-到场的时间等。 7．4.3．３工程分包方进场验证
a)项目部对工程分包方进场进行验证，并做好记录。 ｂ）通常对工程分包方进行下述验证: --－施工准备
---人员构成及关键岗位人员持证情况; -－--施工机具的准备情况;
-－--建筑材料、构配件、设准备情况; --－－到场的时间等。 7.4.3.4劳务验证
ａ)项目部施工管理人员负责劳务进场验证,并做好记录。 b)通常对劳务进行下述验证: --－工种类别、数量 ---关键岗位人员持证情况； ----到场的时间等。
7.４.３.5施工机械设备或机具验证
a）项目部设备管理人员负责对租赁进场的设备、机具进行验证，并做好记录。 ｂ)通常对租赁进场的设备、机具进行下述验证：
26 . .
---设备、机具名称、规格/型号、数量 ---外观质量及检验合格的证据； ---－到场的时间等。
7.4.３.６公司所采购的材料、构配件、设备应确保符合环保及职业健康安全要求。 ７．4.３.７对于采购产品、劳务及租赁的设备或机具的验证结果,由验证人员在相应的验证记录上进行详细的记录，签署验证人姓名,并予以保存。
７.4.３.８当公司需要在供方进行现场验证时,应在采购文件中规定验证的安排及放行的方式。
7.４.３．9顾客需要在供方进行现场验证时，工程管理部也应在采购文件中规定拟采用的验证安排及放行的方式。
7.5工程施工/服务提供过程的控制
7．5．1．１为确保工程施工/服务符合顾客的要求,防止工程施工/服务质量事故、环境污染事故及职业健康安全事故的发生。工程管理部的管理人员应组织制定并实施工程项目施工质量、环保、职业健康安全管理制度,应进行工程施工/服务过程的策划，确保公司的房屋建筑工程施工在受控条件下进行，施工条件包括：
a)工程信息
－---项目部应按照规定接到施工文件，并进行预审,对预审过程中发现的问题逐一记录,并提交设计,通过设计图纸会审得以解决,项目部应保存施工图纸预审及会审的记录。
－---工程管理部应为项目部提供施工所需的标准规范,项目部应严格执行标准规范的要求。
b）施工准备
－-－由项目部依据施工组织设计的要求进行施工准备。
-－-由项目部按照有关规定对其施工准备情况向监理或发包方进行报审、报验。应确认项目施工已具备开工条件,按规定提出开工申请,经批准后方可开工。
－-－工程管理部应在开工前将有关要求向项目部进行交底,包括质量、环境、职业健康安全控制要求,并保存交底记录。
---由项目部的施工技术人员在每个分项工程开工前,对操作人员进行施工质量、环保及职业健康安全技术交底，并保存交底记录。
c)施工工艺
－－-由工程管理部组织结合项目工程特点制定、贯彻、实施相应的施工工艺、作业指导书。
---常涉及的施工工艺有：钢筋加工安装工艺、模板安装施工工艺、混凝土施工工艺、防
27 . .
水施工作业指导书、钢筋焊接作业指导书等。
d)施工机具控制
－--工程管理部应为项目部提供工程施工所需的施工机具,包括吊车、物料提升机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢结构切断机、混凝土搅拌机、振动棒、平板振动器、钢筋调直机、电焊机、吊篮等等。
－--施工现场的施工机具由操作人员根据使用情况进行及时维护与保养，确保其性能能把满足施工需求。
e)检测设备控制
---工程管理部应为项目部提供工程施工所需的监测设备,包括水准仪、经纬仪、坍落度桶、检测尺、混凝土试模、砂浆试模、抗渗试模、钢卷尺等。
－－-项目部的检验人员、操作人员对施工现场的检测设备进行及时维护与保养,确保其性能能把满足施工质量检测需求。
f)施工过程控制
-－--施工管理、操作的关键岗位人员应按照有关规定持证上岗，包括塔吊司机、信号指挥工、架子工、焊工、电工等，工程管理部及项目部的人员配备应满足有关要求。
－--－项目部应合理安排施工进度，在施工过程中，应对施工现场的环境条件进行控制，包括 温度、湿度等。
----当采用新材料、新技术、新工艺、新设备时,由施工技术管理人员组织进行策划,并按照策划的要求进行实施。
－--－项目部应在施工全过程中,对材料、构配件、设备、施工工序、完工工程进行防护。 ----项目部应对施工现场不稳定或能力不足的施工过程及突发事件进行有效地控制。 -－--在有必要的情况下,实施样板引路,如梁柱钢筋试焊等。
----由检验人员组织对所施工的分项工程、分部工程、单位工程按照验收规范的要求实施检验、试验、报验。
－－－-项目部应对分包方按照要求进行控制。 g）交付控制
----施工过程中,项目部应 确保不合格的院材料不转入施工工序，不合格的施工工序不转序，不合格的工程不交付。
----对于交付后的单位工程，由施工管理部组织进行定期或不定期回访,对于顾客提出的问题及时给予妥善的处理。
7.５.１.2为使工程施工能够按照顾客的要求进行，由项目负责人组织编制并执行《工程施工控制程序》、《产品标识管理规定》、《顾客财产验证管理规定》、《工程施工防护管理规定》,
28 . .
以确保工程施工/服务质量、环保及职业健康安全符合要求。
7.５.1.3 由工程管理部对项目部的施工过程进行监督、指导、检查和考核，包括施工质量、环境、职业健康安全管理等。 7.5.2工程施工和服务提供过程的确认
7.5.2．1当工程施工过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在施工工序转序或工程交付后才显现时，工程管理部应对任何这样的过程实施确认。 7.5.２.2本公司工程施工的特殊过程有：
a)地下、厨卫及屋面防水； b）大体积混凝土浇筑； c) 桩基础及梁柱钢筋焊接。
７.5．2．3工程管理部应在工程开工前组织有关人员对这些特殊过程进行确认: a）对用于这些过程的设备的性能进行认可; b）对参与这些过程的操作人员的技能进行鉴定。
７.５．２.４工程管理部应针对这些特殊过程,编制相应的施工工艺或作业指导书，操作人员应严格执行其要求。
7.5.2.5操作人员应对其过程参数进行连续地监控,并保存相关记录。
７.5.2．6工程管理部应对这些过程的操作记录在作业指导书中作出明确的规定。 7.5.２.7当设备进行大修、操作人员发生了变更、施工工艺发生变化时应进行再确认。 ７.5.3标识和可追溯性
７.５.３．1标识和可追溯性由工程管理部归口管理,应确保在物资贮存及工程施工全过程中识别产品、施工工序及完工工程的标识和检验状态。工程管理部房、项目部的材料保管人员应进行材料、构配件、设备发放控制,建立材料、构配件、设备发放记录，并具有可追溯性。 7.5.３．2由工程管理部的物资贮存人员负责对进入库房贮存的各种物资进行产品和检验状态的标识；由项目部的材料管理人员和检验人员负责对进入施工现场的采购物资及工程施工过程的标识和检验状态的标识。
7．5.3.３为了防止采购产品的混淆,检验人员应对构成房屋建筑工程施工组成部分的采购产品采取适当的方式进行必要的标识,标识内容包括:产品名称、规格、型号、材质等。需要时，还应标识其生产厂家、生产日期、生产批次等。
7．5.３.4 施工过程的预制件、结构件还应区分材质、组装部位。
7．５.３．５对有检测要求并用于工程的主要材料，如:水泥、钢筋、设备、管件、阀件等要进行检验状态(合格品、不合格品、已检待定、待检验)标识,此类标识可以是标牌、记录标识,也可以是区域标识。
29 . .
7.5.3.６对施工各过程的状态标识,可以是原材料化验、试验报告、分项工程、分部工程、单位工程质量评定记录,也可以是顾客签字确认的验收记录。
７.5.3.7在有可追溯性要求时,工程管理部应控制并记录反映工程实物质量的唯一性标识(如钢材的炉批号、钢材的复验报告等）其记录应符合本手册4.２.4条款的有关规定和要求。 7.5.3．8竣工工程的标识以竣工资料和竣工验收证书的形式进行标识。
７.5.3.9在工程施工全过程中，有关人员严格按照《产品标识管理规定》的要求标识产品和检验状态。 7．5.４顾客财产
７．5.4.1工程管理部是顾客财产的归口管理部门,项目部的施工技术及材料员负责对顾客财产进行控制,公司的房屋建筑工程施工涉及的顾客财产有以下几个方面: ａ）甲方提供的材料、构配件、设备; b) 施工图纸； c) 顾客信息； d)甲方原有的基础设施等。
7.５.４．2项目部应采取下列方式控制与管理顾客财产：
a)应对顾客财产进行验证(对硬件产品而言,一般包括数量、规格、型号、外观质量、合格证、质证书是否齐全、准确等;对顾客提供的施工图纸而言，一般包括份数及图纸会审等); b）应对顾客提供的财产进行标识;
c)施工现场的材料保管员负责采取切实可行的措施保护顾客财产，以防损坏或丢失等； ｄ）顾客提供的材料、构配件、设备等要进行防雨、防潮保护与维护，以防止腐蚀、变质、损坏或丢失。
7．5.4．3当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时,项目部应予以记录并及时向工程管理部汇报，由其在与顾客进行沟通的基础上进行处理。
７.５.４.4公司工程管理部对项目部的顾客财产控制进行定期或不定期监督检查,及时发现并处理问题。 7.5.5产品防护
7.5．5.1工程管理部是产品防护的归口管理部门，项目部负责施工现场的工程施工全过程的防护工作,防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
7．5．5.2项目部应根据建筑材料、构配件、设备特性采取以下防护: a）钢材、水泥等应有防雨、防潮的贮存场所;
b)预制件、结构件在贮存时，不能因相互挤压而变形或损坏;
ｃ)工程竣工交付前要对工程进行适当保护与维护,做到防火、防盗、防碰撞，以避免造
30 . .
成人为的损坏或破坏。
７.5.5．３在工程交付前的防护期内应按《工程施工防护管理规定》的有关要求进行必要的防护。
７.5．5.4公司工程管理部对库房和项目部的产品防护控制进行定期或不定期监督检查,及时发现并处理问题。 7.５.6分包控制
7．５.６.１工程管理部是公司分包管理主控部门,公司的房屋建筑工程施工涉及的分包有工程、分包及劳务分包，工程管理部组织制定并实施《工程分包管理制度》、《劳务分包管理制度》，项目部实施。公司应对分包的工程承担连带责任。
7.5.6．2公司当需要实施工程分包时,由工程管理部负责对工程分包方进行评价,经评价依法选择合适的工程分包方，工程管理部应建立“工程分包方名录”并保存工程分包方评价的记录。
７.5．6.３工程分包方评价的内容有： a)经营许可和资质证明; b)专业能力;
c）人员结构和素质； d)机具装备；
e）技术、质量、安全、施工管理的保证能力； ｆ)工程业绩和信誉等。
7.5.6.４由工程管理部按照总承包合同的约定，与工程分包方依法签订分包合同。 7.５.6.5由工程管理部负责在分包的工程项目实施前,对从事分包的有关人员进行分包施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工服务方案,并依据其规定对分包方的施工或服务进行确认和验证,包括:
ａ）确认分包方从业人员的资格和能力; b）验证分包方的的主要材料、设备和设施。
7.5.６.６由工程管理部、项目部分别对工程分包方的施工或服务过程实施监督和指导,包括： ａ)对分包方的施工和服务活动进行监督检查,发现问题及时提出整改要求并跟踪复查;
ｂ）依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。
7．5．6.7工程管理部及项目部应对工程分包方的履行情况进行监督检查、评价，并保存相关记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。
31 . .
7.6监视和测量设备控制
7.6.1为了确保公司的监视和测量设备处于受控状态，工程管理部负责组织制定并执行《监视和测量设备控制程序》。
７．6.2 工程管理部应根据施工组织设计策划的监视测量要求配备满足需要的监视和测量设备，监视和测量设备的使用和控制应确保测量能力与测量要求相一致。 7．6．3当要求保持有效结果时，测量设备应:
ａ)工程管理部应按检定周期定期和/或在使用前进行校准或检定(验证)；
b)当某些监视和测量设备不存在国际或国家基准时，工程管理部应制定校准规程作为校准的依据并予以记录。
c）监视和测量设备不得随意调整,以防止因调整而使校准失效;
d)应采用适宜的方法确保监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间完好无损，防止损坏或失效；
ｅ）所有监视和测量设备应具有标识，以确定其校准状态；
ｆ）发现监视和测量设备偏离校准状态时，应评定已监视和测量结果的有效性，并采取适当的措施对因此受影响的产品和监视测量设备进行处理。
7．6.４用于监视和测量规定要求的软件,由工程管理部组织施工技术人员在使用前应予以确认。当发现软件存在影响测量结果的趋势时,应进行重新确认。 7.7环境及职业健康安全运行控制
7.７.１安全环保部是质量、环境、职业健康安全运行控制的主管部门，根据公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标和指标,确定本公司施工项目、服务中的重要环境因素、重大危险源及其运行控制办法，对质量、环境、职业健康安全运行相关活动进行策划,确保在受控条件下进行，确保管理方针、目标和指标的实现。
7．７.２ 安全环保部应对房屋建筑工程施工过程中的重要环境因素和重大危险源实施控制,组织编制并执行有关污染源和危险源控制的规定及制度,包括:
《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《物资仓储管理制度》、《危险化学品管理制度》、《工程交工验收管理规定》、《固体废弃物管理规定》、《施工噪声管理规定》、《施工污水管理规定》、《节能降耗管理制度》、《劳动保护用品管理规定》。
a)在各项制度或规定中明确控制的要求;
b）、对于公司物资/劳务采购过程中涉及的环境因素和危险源，由采购管理人员负责对公司的相关要求与供方采取签署协议等方式进行沟通。 ７.8应急准备和响应
7.8.1安全环保部是公司应急准备与响应的控制部门,并组织制定并实施《应急准备和响应程
32 . .
序》，应识别、确定潜在的事故、事件和紧急情况，制定相应的应急预案，预防或最大限度地减少事故、事件或紧急情况造成的后果。 7.8.2运行控制
a）、根据环境因素的环境影响,确定包括火灾、爆炸、危险化学品泄漏事故、事件及紧急情况,制定相应的应急预案;
b）、根据重大危险源的风险,确定包括火灾、爆炸、电击、坍塌、急性中毒、触电等意外事故或紧急情况，并制定相应的应急预案；
ｃ）、规定有关职能部门、生产施工现场负责人、指挥者和参与者职责;
ｄ）、应急预案的内容包括紧急处理措施、内外部联络、抢险、救援、人员疏散等响应要求，应急预案应具有可操作性，能够在最短的时间内把环境污染、人员伤害和财产损失降低到最低限度;
e）、应配备适宜的应急设施,包括消防器材、急救设施等。
f）、安全环保部应组织进行应急预案的演练，对预演的实际效果进行总结和评价,以检验《应急准备和响应程序》、《应急预案》的适宜性和有效性,必要时进行修订；
g)、在事件或紧急情况发生后,应对《应急准备和响应程序》进行评审,必要时修订。 ８测量、分析和改进 8.1总则
８.1.１为确保公司管理体系有效运行，工程管理部应组织制定并实施《质量、环境、职业健康安全管理自查与评价制度》,对公司的质量、环境、职业健康安全管理活动进行测量、监视、分析和改进。
8.1．2公司的测量、监视、分析和改进过程包括：
a)、证实房屋建筑工程施工要求的符合性；
b)、证实质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性； c)、持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性。
8.1.3公司各个部门、项目部的职能人员应按照公司的各项管理制度的要求监视、测量、分析和改进所属的过程,针对收集到的信息及存在的薄弱环节采用适用的统计技术进行统计、分析和改进,统计技术包括：直方图、控制图、矩阵图、对策表等。 ８.2监视和测量 8.2.1顾客满意
８.2.1．1公司依存于顾客，因此，公司应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。基于此原则，工程管理部应组织编制并执行《顾客满意度监视管理规定》。 8．2.1.2项目部负责在工程施工过程中与顾客进行沟通，及时掌握顾客对工程施工进度、质
33 . .
量、环保、职业健康安全控制等方面的满意程度，并保存相关记录。
8.2.1.3工程管理部负责向顾客对工程交工一年后的工程质量、环境保护状况的满意度进行回访调查，搜集有关信息,以便为改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程、提高顾客的满意度提供必要的信息。
8.2.１.4 必要时,由公司领导召开顾客座谈会，充分了解顾客对公司工程施工的满意程度。 8.２.1.５对于在回访过程中,顾客提出的问题,及时给予处理或答复。 8．2.1.６相关部门及人员应保存顾客满意度监视与测量的记录。 8.2.2内部审核
8.2．2．1公司办是公司内部审核的的主控部门,定期进行内部审核,以确定本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否:
ａ、符合策划及GB/T1９００1—２008、ＧＢ/T50430-200７、GB/Ｔ２4001-200４和GＢ/T28０0１－2０0１标准和相关法律法规的要求；
b、得到有效的实施和保持。
8.2.２．2公司办建立并组织实施《内部审核控制程序》，其中应明确审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。
8.2.2.３公司办应对审核方案进行策划，策划时，应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。
8.2．2．4公司办应保留内部审核结果的证据,包括首末次会议签到表、内部审核计划、内部审核检查表、不合格报告、内部审核报告等。
8.2.２.6实施内部审核的人员应接受审核标准知识的培训,培训合格后方可参与审核活动。 8.2.２．７受审核各部门负责人应确保针对存在的问题及时采取纠正措施，以消除所发现的不合格及其产生的原因，防止不合格和再次发生。
８.2.2．8公司办负责对受审核的部门采取的纠正措施的实施情况及有效性进行验证并报告。 8．2．3过程的监视和测量
8．２.３.1为了确保房屋建筑工程施工过程运行控制的能力满足要求，公司各个职能部门应对本部门的质量、环境、职业健康安全管理体系过程进行监视和测量,并填写“ 工作检查记录”。
８.2.3．2公司办主任负责对文件、档案、记录、人力资源、合同管理等的执行情况进行监视。
8.2.3.3由项目部经理负责对本项目部工程施工过程的控制与管理情况（包括施工设备、施工技术、施工安全设施及措施、质量控制、工作环境控制、施工进度等）进行监视。
34 . .
８.2.３.4工程管理部应对各个部门、项目部过程能力进行监控，及时发现并处理问题。监控内容包括：
a）法律法规和标准规范的执行情况;
b)施工组织设计及质量、环境、职业健康安全管理制度的落实情况; c)岗位职责的落实情况及目标的实现情况; d)合同的履行情况;
e）对公司、发包方、监理方提出的意见和整改要求的落实情况等。
8.2.3.5当通过对质量、环境、职业健康安全管理体系过程进行监视与测量发现没有达到预期目的时,应进行原因分析、制订相适应的措施(措施应具有可操作性,并明确实施负责人和实施日期），加以改进,确保其过程能力满足要求。
8．2.3.6公司各个部门、项目部应保存监督检查的的记录,并将发现的问题及整改的结果，作为质量管理改进的重要信息。 8.２.4施工工程质量的监视与测量
８.２.4.１工程管理部是公司工程施工质量的主控部门，为确保规范工程施工质量控制,组织编制并执行《工程施工质量检查制度》及《试验、检测管理制度》,其中应把包括对分包工程施工质量检查和验收工作。
８.２.4.2为了对施工过程中产品的监视和测量实施有效的控制，工程管理部的检验人员应按照《施工组织设计》的安排及检验规范的要求，对工程施工全过程进行监视、测量,并保存施工过程及交工验收结果的证据。
8.2.４.3由项目部对工程施工质量检查进行策划,包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录,策划的结果形成《XX工程质量检验计划》,经项目负责人批准后实施。 ８.2．4.4工程施工质量检查、验收应依据策划的安排和施工工程质量验收规范的要求，工程施工质量检查的记录应按照有关规定的要求予以保存。 8.2．4.5施工现场质量检查验收的方法及内容包括：
a)用验证的方法监视用于工程的材料、构配件、设备的规格、型号、质量要求(合格证、质证书、说明书）,以证实其符合性；
ｂ)用理化试验的方式测量所需各种材料、设备的质量特性，经检验合格的材料才能投入施工过程;
ｃ)施工工序必须由项目部的检验人员进行质量检验评定（必要时由工程监理、第三方质量监督或顾客签字确认）后方可转序；
d)有隐蔽工程的施工工序，必须经过隐蔽验收合格后方许隐蔽；
8.2.4.6分项工程必须由项目部专职质量检验人员的验收合格后，方可进行下一个分项工程
35 . .
的施工。
8.2.4．7分部工程必须由工程管理部的专职质量检验人员的验收合格后，方可进行单位工程验收。
8.2．4.8除非得到有关授权人员的批准，否则在项目工程所有规定的检验活动均未圆满完成之前，不得将工程实施交付。
８.２.4.9工程管理部负责对项目部的质量检查活动进行监控。
8.２.4．1０项目部应按照规定策划并实施质量验收，工程管理部在在工程竣工验收前组织内部预验收（包括实物质量及竣工资料等)，工程管理部及项目部的负责人应按规定参加竣工验收，工程管理部保存竣工验收的相关资料。
8.2.４.11所有工程施工质量检验记录应由相应检验人员的签字。
8．２.４.１２项目部应对工程项目的资料按照有关规定的要求进行控制,应与工程施工进度同步，对于完工的资料应确保准确无误并及时移交给有关方,归档的工程资料应符合档案管理的有关规定。
8.2.5环境及职业健康安全绩效的监视和测量
8.２．５.1安全环保部是环境、职业健康安全绩效监视与测量的主管部门,应组织制定并执行《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》，程序中应规定环境、职业健康安全绩效监测、各种管理制度落实情况的检查、目标、指标考核的控制要求。
８．2.5.2安全环保部应组织对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行定性或定量监测,对可能具有重大职业健康安全风险的运行与活动的关键特性进行定性或定量监测。 8.２.5.3公司办应定期组织对各个部门目标、指标实现情况的考核，详见5．4.1条款的控制要求。
８．２.5.4工程管理部应对环境、职业健康安全绩效组织主动性的监测，即监视对环境、职业健康安全管理方的实施、有关污染源和危险源控制管理制度的执行情况、适用法律法规和其他要求的遵守情况，建立并保持相关记录。
8.２．5.5当发生环境污染、相关方投诉、职业健康安全事故、事件时,工程管理部应组织对环境、职业健康安全绩效进行被动性的监测,即调查事故、事件、疾病、相关方投诉的事实证据,建立并保持相关的记录。
8．２.5.6有关环境、职业健康安全绩效监测设备的要求见7.6条款的控制要求。 ８．2.６合规性评价
８.２.6.1安全环保部是公司合规性评价的管理部门，应组织编制并执行《合规性评价控制程序》，以定期评价环境因素和危险源适用的法律法规和其它要求的遵循情况。
8.２．６.2由项目部在工程结束后,对项目工程涉及的法律、法规和其他要求的遵守情况进
36 . .
行评价,对于不符合要求的事项，应采取措施加以改进。
8.２.6.３安全环保部每年按照《合规性评价控制程序》的要求至少组织一次全面的评价，并以评价报告的形式作为评价的输出，并予以保存。 8．3不合格品、事故、事件、不符合的控制 8．３.1不合格品控制
8.３.1．1工程管理部是不合格品控制的主管部门,应组织制定并执行《不合格品控制程序》及《质量事故责任追究制度》,确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。
８.3.１.2在《不合格品控制程序》中应明规定不合格控制以及不合格品处置的有关职责和权限。
8.3．1．3不合格品处置的方法有：
a）对于建筑材料、构配件、设备采用退货、更换、报废的方式处置; b)对于不符合要求的施工工序或完工工程进行返工、返修、让步接收； c）降级使用或改做他用。
8.3.1.4对于让步使用的不合格品,应由公司或项目部负责人或顾客批准，否则不应让步使用、放行或接收不合格品。
8.3.1.５检验人员应对退货更换及返工或返修后的不合格的产品、施工工序及完工工程，再次进行验证,以证实符合要求。
8.3.１.6当在工程交付或开始使用后发现施工工程／服务不合格时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
8.3.1.７当发生质量事故时,项目部的管理人员及时报告公司总经理及建设有关方，当事故涉及操作人员生命危险时,项目负责人及时、有效组织人员撤离,并保护好现场。由工程管理部立即组织进行事故处理，包括及时采取措施控制,包括尽快减少负面影响、进行调查处理、对相关责任人进行处罚、对参与施工的人员进行教育等。
８．3.１.8工程管理部在工程施工质量事故处理后,应组织进行总结,并组织制定、实施改进措施,措施防止其在发生。 8.3.2环境不符合的控制
8.3.２.1安全环保部是环境不符合控制的主管部门,应组织制定并执行《事故、事件、不符合控制程序》，确保环境污染行为及事实得到识别和控制,防止环境污染事故的发生。 8.３.2.2在《事故、事件、不符合控制程序》中应明规定环境不符合控制及处置的有关职责和权限。其内容应包括:
ａ) 识别和处理事故、事件、不符合，并采取措施减少所造成的环境影响;
37 . .
b) 对不符合进行调查，确定其产生原因,并采取措施以避免再度发生；ﻫc) 评价采取预防措施的需求；实施所制定的适当措施,以避免环境污染事故、事件发生;
ｄ) 记录采取纠正措施和预防措施的结果。ﻫe) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。
8．3.2.3对于环境不符合处置后涉及公司管理体系文件的更改时,公司办应及时组织有关人员对现行的相关文件进行更改。 8.3.3职业健康安全不符合的控制
8.3.2．１安全环保部是职业健康安全不符合控制的主管部门，应组织制定并执行《事故、事件、不符合控制程序》，确保不符合要求的职业健康安全行为和物的不安全状态得到识别和控制，防止人员的伤害、财产损失的事故、事件的发生。
８.3.２.2在《事故、事件、不符合控制程序》中应明规定职业健康安全事故、事件、不符合控制及处置的有关职责和权限，以便于调查和处理事故、事件、不符合；采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响；采取纠正和预防措施，防止职业健康安全事故、事件、不符合的发生和再发生。
８.3.2.3安全环保部在处理事故、事件、不符合时，应全面综合考虑职业健康安全风险。 ８.3.2.４对于职业健康安全事故、事件、不符合的处理,应按照公司生产事故处理的相关规定执行,包括坚持“四不放过”的原则。
8.3.2.5对于在事故、事件、不符合处理过程中涉及相关文件的更改，由管理者代表组织对相关的文件按照文件控制程序的要求实施更改。 8.４数据分析
8.4.１为持续改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，各个部门、项目部应及时收集归纳有关施工、经营管理的数据。
8.４.2工程管理部是公司数据分析的归口管理部门,应组织制定并事实《质量信息管理和质量管理改进制度》，应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提供质量管理水平。
8.４.３为评价质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，公司各职能部门、项目部应收集、分析有关的数据,并进行分析，确定改进目标，制定并实施改进措施。 8．４.4各职能部门、项目部收集的数据应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据,其中有：
a）顾客和相关方反馈的数据；
a）工程施工质量、环境、职业健康安全检测的数据; c）各种监督检查评价的数据;
38 . .
d）各个过程控制的趋势数据； ｅ）来自供方的数；
f）法律法规、标准和规章制度执行数据； g) 市场的需求;
h) 同行业经验教训的数据。
8．４.5工程管理部应组织总结项目质量、环境、职业健康安全管理策划结果的实施情况，并将其作为质量、环境、职业健康安全分析和改进的信息，予以保存和利用。
8．4.6公司各个部门、项目部应按照规定对质量、环境、职业健康安全信息进行分析,判断质量、环境、职业健康安全管理状况和目标实现的程度,识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。
8.4．7在数据分析过程中,应使用有效的分析方法,采用统计技术,包括直方图、问题调查统计表、对策表等。分析结果应包括： a) 顾客和相关方反馈的满意程度； b) 施工和服务质量达到要求的程度；
c) 工程施工质量、环境、职业健康安全管理水平、发展趋势以及改进的机会； d) 与供方、分包方合作的评价等。
８.4.8各个部门在数据分析时,根据搜集数据的不同特点，可按照工序管理的六个（人、机、料、法、环、测)进行统计分析，从而确定改进的机会。 8.5改进
8.5.1持续改进、创新
8.5.１.１公司各个部门在工程施工管理过程中,广泛开展全员性合理化建议活动，不断健全、完善公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。
8.5.1．2公司通过利用质量、环境、职业健康安全管理管理方针、目标、指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,及时识别质量、环境、职业健康安全管理体系体系运作中的改进目标,并将上述工作纳入公司各层次的日常管理工作,促进公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。
８．５.1．３公司应根据质量、环境、职业健康安全管理体系的分析和评价，提出改进目标,制定和实施改进措施，跟踪改进效果。分析工程质量、环境、职业健康安全管理活动中存在的问题的原因，采取适当的措施并验证措施的有效性。
8．5.1．４工程管理部应根据质量、环境、职业健康安全管理分析、评价的结果,确定质量、环境、职业健康安全管理创新改进的目标及措施,并跟踪、反馈实施结果。
８.5.1.５由工程管理部负责保存质量、环境、职业健康安全管理改进与创新的记录。
39 . .
8．5.2纠正措施
8.5．2.1工程管理部为该过程的主控部门,应组织制定并实施《纠正措施控制程序》，针对现已存在的不符合的原因采取适当的措施,以防止不符合再发生。 ８.5.2．2在《纠正措施控制程序》中,应明确规定以下方面的内容:
ａ）、评审不符合(包括顾客和相关方的投诉及抱怨); b)、确定不符合的原因;
c)、评价确保不符合不再发生的措施的需求; d)、确定和实施所需的措施; e）、记录所采取措施的结果；
ｆ)、评审所采取的纠正措施的有效性。 8.５．2．3采取纠正措施的时机
ａ)、内、外部审核发现(不符合项)时;
b）、质量、环境、职业健康安全监视和测量中发现的严重不符合（质量、环境、职业健康安全事故、事件）时;
c）、工程施工/服务过程中连续出现同类的一般不符合时;
d）、环境、职业健康安全绩效监测过程中连续出现一般的不符合时; ｅ)、发生顾客或相关方投诉或一段时间内连续出现顾客或相关方抱怨时。
8.5.2．4各个部门在实施纠正措施时，应严格执行《纠正措施控制程序》的要求，建立并保存纠正措施实施的相关信息。 8.５.３预防措施
8．5.3.1工程管理部为该过程的主控部门，应组织制定并实施《预防措施控制程序》,针对其潜在的不符合的原因采取适当的措施，以防止不符合的发生。 8.5.2．2在《预防措施控制程序》中,应明确规定以下方面的内容:
ａ)、确定潜在的不符合及其原因; b）、评价防止不符合发生的措施的需求； ｃ)、评价确保不符合不再发生的措施的需求; ｄ)、确定和实施所需的预防措施； e）、记录所采的预防取措施的结果; f)、评审所采取的预防措施的有效性。 ８.５.2.3采取预防措施的时机
ａ)、同行业出现质量、环境、职业健康安全事故、事件时;
b)、各个部门在工程施工/服务的质量、环境、职业健康安全监测过程中发现某一种不良
40 . .
趋势时等。
8.5．２.4各个部门在实施预防措施时，应严格执行《预防措施控制程序》的要求,建立并保存纠正措施实施的相关信息。
附录1 公司管理体系机构图
总经理
41 . 管理者代表 .
后 勤 内 审 人力资源 合 同 安全管理 环保管理 施工技术 机械设备 采购管理施工现场 质 量 公 司 办 财务部 安全环保部 工程管理部 生产副经理 管 理 者 代 表 经营副经理 项目部 附录2 程序文件清单
1、《文件控制程序》 JSTYＪS－-CX-01-２011
２、《记录控制程序》 ＪSＴYＪS--CX-02-2０11
42 . .
3、《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》 ＪＳＴYＪＳ--CX-0３-2011
４、《环境因素识别与评价控制程序》 JＳTYJS--ＣX-０4－20１１
5、《危险源辨识、风险评价及控制程序》 JSTYJS－－CX－0５-2011
６、《信息交流与沟通程序》 －0６-2011
7、《管理评审控制程序》 --CX-07-2０11
８、《人力资源控制程序》 -0８-20１１
9、《机械设备控制程序》 －09-20１１
10、《采购控制程序》 11、《工程施工和服务控制程序》 11-2011
12、《监视和测量设备控制程序》 ２0１1
13、《废弃物控制程序》 -2011
14、《事故处理控制程序》 ０11
15、《应急准备和响应程序》 --CX-15-2011
JSTYJS- JST 43 ＪSＴＹJＳ--CX ＪSTＹJＳJＳTＹJS--CＸ JSＴＹJＳ--CX－CX-１0-2011 JSTYＪS--ＣX－ＪS－-CＸ－12－ JSTYJＳ--CＸ-1３ＹJＳ--ＣX－14-2 JSＴYJＳ. JSTY .
1６、《顾客满意度控制程序》 JＳTYＪS-－CX-16-2011 17、《内部审核控制程序》 JSTＹJS-－CX-１7-２011
18 《职业健康安全绩效监视和测量控制程序》 JSTＹＪS－-ＣX-18-20１1
19、《环境绩效监视和测量控制程序》 JSTＹJS--ＣＸ－19-２011
20、《合规性评价控制程序》 －2011
21、《不合格品控制程序》 １－2０1１
22、《事故、事件、不符合控制程序》 JSTY０11
23、《纠正措施控制程序》 -CX-23-201１ 附录3作业文件清单
１、岗位能力要求、职责权限汇编 2、安全生产管理规定 3、施工机械设备管理规定 4、施工设备维护保养规定 5、工程施工标识管理规定 6、图纸会审、技术交底管理规定 7、外包过程管理规定 8、顾客满意度监视管理规定 9、供方评价准则
1０、施工用电安全管理规定 １1、安全教育培训制度
44 JＳTＹJS--CＸ－20 ＪＳＴYJS--CX-2ＪS－－CＸ-22-2 JSTYJS－. .
1２、安全检查制度
13、生产安全事故报告处理制度 １4、施工质量检查制度 15、试验、检测管理制度 16、质量事故责任追究制度
1７、工程项目投标及工程承包合同管理制度 18、劳动防护用品管理规定 19、施工机械设备安全操作规程汇编 2０、建筑垃圾处置管理规定 2１、污水排放控制管理制度 ２2、施工扬尘、粉尘控制管理制度 23、施工机械噪声控制管理制度 24、食堂卫生管理制度
２5、易燃易爆品、化学危险品管理规定 26、钢筋焊接施工工艺 27、混凝土浇筑施工工艺 ２8、防水工程施工工艺 29、应急预案汇编
45 .
.
附录４管理手册与GＢ／T１9001-200８、GB/Ｔ５04３0－200７、GB/T２４001-2０04、ＧＢ/T28０01-2001标准条款对应表
管理手册条款号及名称 ４.1 MS总要求 ４．2．1文件要求 4.２.２管理手册 4.2.3文件控制 4．2．４记录控制 4.2.5法律法规和其它要求 5管理职责 5．1管理承诺 5.3管理方针 5．4策划 ５．４.１管理目标、指标 ５.4．2管理体系策划 GＢ／T1９00１－2008 4.１ 4.2．1 4.２.2 4.2.3 4.2.4 5 ５．1 ５.３ ５.4 5.4.1 5.4.2 GＢ/Ｔ50４3０-2０07 3.1、3.3.1、3．4 3.3.3 3．3.２ 3．5．１、3.5.2 3.５.3、10．5．5 GＢ／T2４０0１-２004 4．1 4.4. 4.４．5 4.5．4 4.3．2 4.２ 4.3 4.3.3 ＧB/T2８001-２001 4.1 4.４.４ ４.4.５ 4.5．3 4.3.2 4.2 4.3 4．３.3 4.3 7.１、1３.2 ３.２.１，3.2．2 3．2.3、3.2.４ 3.3 5.2以顾客和相关方为关注焦点 5.2 46 . . 5.４.3 环境因素识别与评价 5．4.4危险源辨识、风险评价 与控制 ５.4.５管理方案 5.5.1职责和权限 5.5.２管理者代表 ５.5.3信息沟通与交流 5．6管理评审 ６.1资源提供 ６.２人力资源 ６.3基础设施 6．4工作环境 5.５．１ ５.5.２ 5.5．3 5.6 ６.1 6．2 6．3 6.４ 4.3.３ 4．３.4 4.4.１ 4.3.1 4.3.1 4.１、4．2、4．３、4.4．１ １3.1 3.4、１３.2 3．4 5.1、５.２、5.3 4.4.3 4.6 4．4.2 4．4.6 4.4.6 4.４.6 4.4.6 4.4．6 4.4.3 4．6 4.4.２ 4.４.6 4.4.６ ４.4．6 4.4．6 4.４.６ 4．4.6 4.４.６ ６.1、６.２、6．３ ４.4．6 8．4、10.5．１ 10．1、10.2 7．１、７．2、7.3 7.1、７.2、7．3、9 １0．5.４ 8.2、8.3、9 6.2．1、8.4.1、１0.２、1０.４、1０.5、１0.6 1０．5.２ 8.4.2、 ８.5 8.4．3、10.6.１ 7.１工程施工策划 ７.1 ７.２.１工程项目有关要求的７.2.１ 确定 7．2.2工程项目有关要求的评审 ７.2．2 7．２.3顾客沟通 7.4.1采购过程 7.４.２采购信息 7.4．３采购产品的验证 7．5.１工程施工过程的控制 ７.2.3 ７.4．1 7.4.2 7．4.３ 7.5.1 6.1、６．2、8．１、4.4.6 ７．5.2工程施工过程的确认 ７.5．２ 7.5.标识和可追溯性 ７.５.3 ７.５.4顾客财产 7.5.5产品保护 ７.5.4 7.5.5 4.4．６ 4．4.6 4.４.6 4．4．6 ４.４.6 ４.4.6 4．4.６ ４．４.6 4.5.1 ７.6监视和测量设备的控制 ７．6 11．1.２、１1．５ 4．５．1 附录2 管理手册与GＢ／T１９00１－2008、ＧＢ/T50430－2007、GB/T24001-２０04、GＢ/T28001-200１标准条款对应表
GB/T１９00１－２00８ 8.1 8.２.1 8.２.2 GＢ/T50430-２007 ＧB／T２40０1-20０４ 4.４.7 ＧB/T2800１－2０0１ 4．4．7 4.5．4 管理手册条款号及名称 7．7应急准备和响应 8.1总则 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 3．4、11.1、１2．1、 １３.１ １2.２.6 1２.1、12.2 4.５.５ 47 . . 8．2.３过程的监视和测量 ８.2.３ 8.2.4产品的监视和测量 8．2.５合规性评价 ８．３不合格品、违章.事故、事件、不符合控制 8．4数据分析 8.５.1持续改进 8．5.2纠正措施 8.5.3预防措施 8.2．4 8.3 10.6.４、13．1、13.２ 9.３、１1．1.１、11．２、11.2.4、 8.3、8.５、11.3 ４.5.1 4．5.2 4．5.3 ４．５.1 4.５.１ 4.5.２ ８.3、１1．4 8.4 ８.5.1 8.5.2 8.5.3 4.5.2 4.5.２ 3.4、13．1、13．２、 1３.3 １3.3 13．3 4.5．3 4.5.3 48 . .
附录5 管理体系职能分配表 条款号 4.１ 总要求 条款内容 领 导 层 ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ 公 司 办 公 室 工程管理部 安全财 项 环务 目 保部 部 部 4.2.１ 文件 4.2.２ 管理手册 4.２.3 文件控制 4.2.4 记录控制 4.2.5 法律法规和其它要求 5．１ 管理承诺 5.2 以顾客和相关方为关注焦点 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ５．3 管理方针 5.4．1 管理目标、指标 5.４．2 管理体系策划 5.4.3 环境因素识别与评价 5.4.4 危险源辨识、风险评价与控制 5．4.５ 管理方案 5.5.1 职责和权限 5．5.2 管理者代表 5.５.3 信息沟通与交流 5.６ 6.1 管理评审 资源提供 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2.1 岗位能力 6.2.２ 意识和培训 6.3 6.4 7.1 基础设施 工作环境 工程施工策划 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 注：“▲”—主管领导; “△”—协管领导 “●”—主控部门；“○”—相关部门。
49 . .
附录6 管理体系职能分配表 条款号 条款内容 领 导 层 △ 公 司 办 公 室 ● 工程管理部 ○ 安全环保部 ○ 财 项 务 目 部 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7.2.１ 工程项目有关要求的确定 7.２.2 工程项目有关要求的评审 7．２．3 顾客沟通 ７.２.4 合同履行 ７．４.1 采购过程 △ ● ○ △ ● ○ △ ● ○ △ ○ ● △ △ △ 7．４．2 采购信息 7.4．3 采购产品的验证 7.5.1 工程施工/服务过程的控制 7.５.2 工程施工/服务过程的确认 ７.５.3 ７.５.４ 标识和可追溯性 顾客财产 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● △ ○ ● △ △ 7.５.5 产品防护 7.5.6 工程分包控制 7.6 7.7 ８.1 监视和测量设备的控制 应急准备和响应 总则 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ▲ △ △ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８.2．1 顾客满意 ８.2.2 内部审核 8.2．3 过程及环境和职业健康安全绩效监测 8.2.４ 产品的监视和测量 8．2.5 合规性评价 8.3 事故、事件、不符合控制 △ ○ ● ○ ○ ○ ● ● △ ○ ○ ● ○ ○ △ ○ ● ● ○ ● △ ○ ● ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ● ○ ○ ○ △ ○ ● ○ ○ ○ 8．４ 数据分析 8．５.1 持续改进、创新 ８.5.2 纠正措施 ８.预防措施 ５.3 50 . .
注:“▲”—主管领导； “△”—协管领导 “●”—主控部门；“○”—相关部门。
51 .
附录6 修 改 页
更改的原因 更改人 批准人 日 期 序号 页号
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容