办公易耗品领用计划

目的：为了加强办公用品的管理，控制费用开支，规范采购与使用特制定办公易耗品管理计划。

第一条、办公用品系指价值在200元以下的易耗品，办理公务所需的文具及其他用品。 具体包括：

（1）消耗品：稿纸、便笺、打印纸、笔记本、文件夹、文件袋、抽杆夹、档案盒、订书机、订书针、起订器、回形针、大头针、剪刀、中性笔、中性笔芯、胶带、墨水、胶水、橡皮、印油、纸杯、纸篓、抽纸、茶叶等； （2）办公耗材品：墨盒、色带、碳粉、计算器； （3）印刷品：各类文头纸、表格 第二条：职责

1、 综合管理部负责办公易耗品的验收、保管、入库、发放与统计并设专人负责办公易耗品的管理工作； 2、公司资金运营部为核算监督部门。

3、各部门负责人负责办公易耗品的计划申报、统一领用以及控制使用。

第三条、办公用品的采购与储备

根据各部门提出申请，库房结合办公用品的使用情况，由各部、室提出申购单，经部门负责人审批后交总经理批准方可进行采购储备。采购部负责办公易耗品的统一采购，综

管部设专人负责办公易耗品的工作、验收、保管、入库，统一领取及控制费用。 第四条、办公易耗品入库

办公易耗品入库前，管理人员应认真检查验收、建账登记、妥善保管、做到帐物相符，对不符合要求的要及时办理调换和退货手续。 第五条、办公易耗品的领用

1.办公用品领用时必须认真履行领用手续，填写《办公用品的领用单》。

2.各部门应按核定的办公易耗品费用定额标准，严格把好领用关，不得超标准发放，确定工作需要超标准领用的，应经单位负责人签字同意。

3、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由综合部根据人员变动情况进行调整。 4、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。 5、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由综合部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支部门负责人中扣除，节约费用计入下年度使用。 6、任何部门或个人不得擅自购买办公用品，否则综合部不予登记，财务部不予报销。

7、领用办公用品，必须遵循最大效用原则，有需要才领用

8、领用物品的申购由部门负责人提出（本月提下月） 9、领用物品由综合部统一发放至部门负责人处或领用单上由部门负责人签字

第六条、办公易耗品的使用

（1）本着节约的原则，使用办公易耗品。

（2）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续

（3）各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支中性笔及笔芯，如果保管不好丢失自行负责购买。

（4）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、中性笔、笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 第七条、办公易耗品的费用结算

办公易耗品的费用结算由综管部每月向各部门转账一次。

办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由综合部门出具报表，财务部审核。费用超支要在超支部门负责人中扣除，节约费用计入下年度使用。

第八条、对办公用品的使用调查

对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1．核对用品领用单据与用品清单。 2．核对用品申请书与实际使用情况。 3．核对用品领用清单与实际用品清单。 第九条、办公易耗品的报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理由综合部部长签批，综合部主管监督、同意报废处理等其他有关事项。 第十条、办公用品的保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第十一条、办公易耗品盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合部主管和文员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 第十二条、印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。

第十三、如果消耗品用完，立即与综合管理部联系。 第十四条、 本计划在2012年1月1日开始执行。（所涉及办公易耗品以外的其他用品由采购部进行采购，综管部负责保管、发放）。

附：各部门每月核定办公费用： 物业管理部：365元 综合管理部：233元 工会支部：167元 资金运营部：417元

附表一：

办公用品申请单

申请部门： 年 月 日 日期

所需品种 数量 规格 备注

附表二：

办公用品领用单

部门： 负责人： 年 月 日 序号 办公用品名称 规格型号 数目 单位 金额

备注